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辦公物資采購策劃方案

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  加強(qiáng)物資采購管理,是深化企業(yè)改革的重要內(nèi)容,是降低企業(yè)支出、提高經(jīng)濟(jì)效益、從源頭上預(yù)防和治理腐敗的一項重要舉措。下面是有辦公物資采購策劃方案,歡迎參閱。

  辦公物資采購策劃方案范文1

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價格,提高采購效率,使中心物資采購制度化,結(jié)合本中心實際,制定本辦法。中心所有物資的采購均依本采購管理辦法執(zhí)行。

  一、物資采購員由中心指定專人負(fù)責(zé)。各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和工作任務(wù),提出物資購置計劃,采購計劃經(jīng)主任審批后由指定的人員實施采購。

  二、物資采購一般應(yīng)由兩人組成采購小組,采購小組由采購員和使用部門負(fù)責(zé)人組成,使用部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

  三、采購物資本著公平、公正、公開的原則,必須堅持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  四、使用部門在采購前應(yīng)對所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求。物資到貨后,應(yīng)按照技術(shù)要求及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題,應(yīng)及時處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題,避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  五、物資采購后須先進(jìn)入中心庫房,物資的驗收、保管及使用發(fā)放嚴(yán)格按《物業(yè)管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責(zé)》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  六、固定資產(chǎn)報廢應(yīng)按照規(guī)定的年限執(zhí)行,庫房管理員根據(jù)相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)由中心按有關(guān)規(guī)定處理。

  七、違反本采購管理辦法規(guī)定,未給中心造成損失的,限期整改;造成損失的,報中心辦公會議作出紀(jì)律處分。

  辦公物資采購策劃方案范文2

  一、通則

  (一)適用范圍

  項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉(zhuǎn)材等;對外分包的包工包料類材料

  采購不適合本辦法。

  (二)材料種類

  1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類

  (1)種類和定義

  種類

  定義

  公司采購

  公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款

  公司選定

  公司確定供應(yīng)商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款

  項目采購

  項目確定供應(yīng)商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款

  (2)材料分類流程

  a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經(jīng)理審批確定,清單以外材料視同項目采購。

  B、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務(wù)部門、采購部門、工程管理部門及相關(guān)項目部。

  2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。

  種類

  定義

  年度材料

  為公司常年使用的物料,通過年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問題

  項目材料

  圍繞項目施工所使用的物料,其供應(yīng)商以項目的起止為合作周期

  (三)以下所說材料采購須遵循原則

  1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴(yán)格履行比價(綜合對比)手續(xù)。

  2、每宗采購,必須按規(guī)范填寫《申購單》,嚴(yán)禁先采購后補申購,或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象,由公司財務(wù)部門或各項目成本會計把關(guān)監(jiān)督每宗申購都有對應(yīng)的申購單。

  3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量,根據(jù)入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協(xié)議,否則,相關(guān)材料款不得準(zhǔn)予結(jié)算或報銷。

  4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內(nèi),采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。

  (四)附則

  1、本辦法由公司綜合部門負(fù)責(zé)解釋,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。

  2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

  二、公司采購類材料采購流程

  (一)職責(zé)分工

  1、公司采購部門

  負(fù)責(zé)匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結(jié)合庫存量審核數(shù)量合理性,臺賬建立等工作。

  2、工程管理部門

  負(fù)責(zé)審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設(shè)備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負(fù)責(zé)組織材料進(jìn)場的驗收工作。

  3、成本管理部門

  負(fù)責(zé)“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標(biāo)成本等。

  4、綜合部門

  根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進(jìn)場驗收工作流程,負(fù)責(zé)收集相關(guān)部門對于制度流程的修改意見,并對相關(guān)工作流程進(jìn)行修訂。

  5、項目部

  編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場驗收工作。

  6、驗收小組

  驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。

  (二)計劃的填報

  1、計劃周期為30天(月),從當(dāng)月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。

  2、需用計劃的填報及審批

  (1)編制計劃:由項目部生產(chǎn)部門主導(dǎo)編制,注明物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時間、當(dāng)月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。

  (2)審批流程

  審批環(huán)節(jié)

  審批內(nèi)容

  倉庫、預(yù)算部門、

  生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理

  審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求

  工程管理部門

  審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進(jìn)度要求

  公司采購部門

  審核價格的合理性

  成本管理部門

  審核價格的合理性及是否超出項目的目標(biāo)成本

  3、采購計劃的編制

  公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經(jīng)公司采購部門確認(rèn)后按材料種類分配采購任務(wù)。

  (三)材料申購

  1、對年度材料

  《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。

  2、對項目材料和未報計劃的年度材料

  《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起,經(jīng)建筑項目部預(yù)算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經(jīng)理審批。

  3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產(chǎn)和高值周轉(zhuǎn)材還需抄送公司財務(wù)部門、工程管理部門。

  4、公司采購材料進(jìn)場驗收

  (1)材料進(jìn)場前知會

  由公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進(jìn)行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關(guān)人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。

  (2)驗收

  驗收小組隨機(jī)抽取進(jìn)場材料(設(shè)備)進(jìn)行驗收(如有材料樣板的材料進(jìn)場驗收,除按照以下內(nèi)容執(zhí)行外,還須按材料樣板封存驗收的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:

  a、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。

  b、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

  c、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

  d、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

  e、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

  f、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

  (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認(rèn),項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。

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