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稽核人員的崗位職責

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稽核人員的崗位職責

  以下是稽核崗位職責的介紹,希望為您帶來幫助。

  會計稽核崗位職責

  1、審核團檔??刂聘鱾€計調(diào)部門按時提交賬單并于三天內(nèi)審核完畢交還給計調(diào)部門,團隊結(jié)束5天內(nèi)部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

  2、每周五之前檢查上一周周一出發(fā)至周日結(jié)束的團,如計調(diào)部未上交的,書面通知財務總監(jiān)及出納停止該部門的所有款項支出,直至該部門上交,再次通知放開。

  3、抽取現(xiàn)付和轉(zhuǎn)賬的款的相關發(fā)票,并整理登記在當月應付發(fā)票登記里面。于每月10日之前整理好應付發(fā)票表格并簽名后交由財務總監(jiān)簽名確認,由財務總監(jiān)檢查無誤后交給外賬負責人。

  4、當月所有團審核無誤后,分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務存檔用,于每月10日之前移交給財務總監(jiān)做檔案存底。

  5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格,把各部門上上月度團檔進行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

  6、及時配合協(xié)助部門做團隊查檔及各項更改。

  7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

  風控稽核崗位職責:

  1,構(gòu)建公司風控稽核管理體系,制訂、修訂公司的風控稽核手冊和其他風險管理規(guī)章制度;

  2,負責監(jiān)督和評價事業(yè)發(fā)展部貸后管理工作,并對渠道經(jīng)理貸后檢查報告進行審查和分析;

  3, 對各渠道代理商及其他合作機構(gòu)開展風控稽核工作,主動識別、評估、監(jiān)測和報告風險;

  4,負責各項具體風控稽核工作方案的擬定;

  5,違規(guī)事件的調(diào)查處理,起草違規(guī)處理決定;

  6,協(xié)助完成與各職能部門的溝通工作,主要包括具體稽核項目開展、準備工作,稽核發(fā)現(xiàn)問題的后 續(xù)跟蹤及解決途徑探討等。

  內(nèi)控稽核崗的崗位職責

  1、負責開展內(nèi)控評價工作,排查公司內(nèi)部風險點。

  2、協(xié)助上級對專項審計中發(fā)現(xiàn)的流程缺陷進行評估,與相關部門溝通并匯報管理層,探討整改措施,推動后續(xù)整改,提升公司內(nèi)部控制水平。

  3、協(xié)助上級對新上線流程和現(xiàn)有流程變更進行風險評估,提出富有建設性和專業(yè)建議;

  4、協(xié)助上級與公司相關部門密切溝通,對流程優(yōu)化效果持續(xù)監(jiān)控,并定期采取適當程序進行復核和再評估;

  5、負責協(xié)助編制完善的內(nèi)控手冊,以及建立真實、有效、可操作的風險預警體系。

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