2020年監(jiān)察審計稽核崗位職責范文
審計稽核崗位職責審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。下面,小編給大家介紹一下關于審計稽核崗位職責范文5篇,歡迎大家閱讀.
審計稽核崗位職責1
一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度，編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計劃。
二、監(jiān)督檢查所實施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。
四、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;
五、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;
六、協(xié)助公司領導和有關職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設，組織開展效能監(jiān)察工作：
八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責。
審計稽核崗位職責2
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
審計稽核崗位職責3
一、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度，服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;
3、完成每日現(xiàn)金結算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應及時查明原因，上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議，合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。
七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。
審計稽核崗位職責4
1、財務稽核：
(l)審核各項支出憑證。
(2)審核各項收入賬項。
(3)審核各項攤提折舊。
(4)審核應收應付、預收預付賬項。
(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
(6)審核各廠廠務費用分攤方法。
(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。
2、業(yè)務稽核：
(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。
3、財務稽核：
(l)審核有關財產(chǎn)的購置或處理。
(2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽核有關的事項。
審計稽核崗位職責5
(一)稽核審計部經(jīng)理崗位職責
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。
二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況，通過稽核審計，不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。
四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當好金融“醫(yī)士”。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。
六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責
一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務，積極完成各項工作任務。
二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。
四、負責信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。
六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。
七、完成領導交辦的其他工作。
(三)稽核審計部綜合崗位職責
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度。
五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議。
(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責
第一條根據(jù)領導安排，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進行認真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
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