采購內(nèi)勤的工作職責是什么
采購內(nèi)勤需要具有較強的責任心和抗壓能力，學習能力強、團隊精神佳。以下是小編精心收集整理的采購內(nèi)勤工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
采購內(nèi)勤工作職責1
1、協(xié)助部門經(jīng)理完成各類采購工作。
2、根據(jù)部門工作需要，負責部門各項目材料及苗木等物資進度的跟進。
3、負責各類物資供應商資源的收集整理工作。
4、負責各類物資的詢價工作及合同的簽訂工作。
5、負責采購訂單的統(tǒng)計、分析及結算工作。
采購內(nèi)勤工作職責2
1、負責統(tǒng)計需要采購的物料，保質(zhì)保量下達采購訂單;
2、供應商管理及維護，并實時掌握供應商供貨情況;
3、負責管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫;
4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質(zhì)期預警。
采購內(nèi)勤工作職責3
1、負責采購、訂貨。
2、上、下游資質(zhì)材料管理。
3、標書制作。
4、公司相關文職工作
采購內(nèi)勤工作職責4
1.MRO部門采購，采購相關文件的催收、分類存檔和更新工作;
2.統(tǒng)計、核對供應商績效考核數(shù)據(jù)，供應商對賬、付款;
3.簽收各類郵件、發(fā)票并及時轉(zhuǎn)相關人員;
4.資料整理，管理及上級布置的其他工作。
采購內(nèi)勤工作職責5
1、梳理部門業(yè)務合同，建立了完善的合同臺帳。
2、訂單的確定和落實。訂單的合同制定、蓋章、掃描、回傳、錄入、存檔、查詢等工作完善。
3、及時安排產(chǎn)品訂單、出庫等業(yè)務事宜，按照各部門需求信息落實及時安排通知提貨。跟蹤產(chǎn)品到貨、入庫。及時跟蹤到貨情況，核對入庫數(shù)量，做折讓等。
4、配合財務做支出預算表。積極配合財務部核對款項，訂單制定、預付款、定金、尾款、稅金、代理費及其他費用制定、錄入、跟蹤。
5、收集整理產(chǎn)品圖片上傳至公司網(wǎng)盤，方便各銷售部門查詢使用。
6、U8系統(tǒng)貨品名稱、供應商的建碼工作。采購訂單、預付款、尾款單據(jù)的制作。
7、協(xié)助銷售部門處理產(chǎn)品質(zhì)量問題工作，包括收集相關資料、了解客戶反饋的訴求、反饋代理以及供應商的處理意見等，推動產(chǎn)品質(zhì)量問題解決。
8、協(xié)助接受代理的提貨信息時及時確認銷售部門物流需求反饋物流部安排車輛
9、完成供應商分類整理和歸檔的工作。
10、認真完成領導安排的其他工作
采購內(nèi)勤工作職責6
1、按照公司規(guī)定的采購流程進行采購操作;
2、負責接聽客戶電話并根據(jù)客戶要求完成產(chǎn)品報價、制作合同等工作;
3、協(xié)助銷售經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作;
4、協(xié)助執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和維護工作秩序;
5、完成上級領導交辦的其他臨時事項。
采購內(nèi)勤工作職責7
1、按照GSP要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進退出藥品進行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。
2、及時勾兌采購發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進付款情況，及時通知供應商付款信息。
3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進行分析，為領導提供決策及部門提供服務支持。
4、每月定期出具采購應收報表，跟進采購員催收進度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負毛利的品種，了解原因，并每月上報領導。
5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進采購員處理進度。
6、完成公司及領導安排的其他工作。
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