審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要高度的敬業(yè)精神及高漲的工作熱情，能接受適度的工作強(qiáng)度與工作壓力，工作態(tài)度積極樂觀，良好的職業(yè)素養(yǎng)。以下是小編精心收集整理的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)1
1、參與執(zhí)行各類型企業(yè)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)
2、協(xié)助企業(yè)內(nèi)部審計(jì)信息化需求方案設(shè)計(jì)
3、協(xié)助對(duì)審計(jì)信息化實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管控
4、協(xié)助企業(yè)審計(jì)人員與審計(jì)信息化項(xiàng)目人員工作協(xié)調(diào)
5、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)信息化工作方案、工作規(guī)則等
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度、流程等內(nèi)容的起草、修訂;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、組織流程管理等工作開展內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題并提出改進(jìn)意見，督促、跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行和落實(shí);
3、負(fù)責(zé)規(guī)范財(cái)務(wù)核算，審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，審核預(yù)決算;
4、負(fù)責(zé)收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫審計(jì)工作報(bào)告，做好審計(jì)資料的整理歸檔;
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計(jì)等工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)3
1、對(duì)上月份報(bào)表分析重要性或臨時(shí)抽查確認(rèn)的審計(jì)對(duì)象進(jìn)行日常審計(jì);
2、對(duì)外部往來(lái)的債權(quán)性資產(chǎn)匯總及責(zé)令相關(guān)人員在限定時(shí)限內(nèi)對(duì)款項(xiàng)進(jìn)行催收，及時(shí)將未能處理的內(nèi)部往來(lái)和存在風(fēng)險(xiǎn)的外部債權(quán)性資產(chǎn)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);
3、針對(duì)上月份總部、分公司、各直營(yíng)店未上賬的借款情況進(jìn)行清理匯總，根據(jù)事項(xiàng)、金額、賬齡評(píng)估借款風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)較大的事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
4、對(duì)上月份已出審計(jì)報(bào)告的單店針對(duì)其整改要求、違紀(jì)違規(guī)責(zé)任落實(shí)、賠款及罰款落實(shí)進(jìn)行跟蹤;
5、根據(jù)重要性水平對(duì)總部、分公司、單店財(cái)務(wù)或出納崗位的離職情況，進(jìn)行賬務(wù)離職審計(jì);
6、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)轉(zhuǎn)讓單店進(jìn)行資產(chǎn)、賬務(wù)清算等等。
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)4
1、對(duì)被審計(jì)公司或事業(yè)部財(cái)務(wù)收支及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合理性、效益性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)和監(jiān)督;
2、編制審計(jì)計(jì)劃、擬定審計(jì)工作方案和調(diào)查提綱;
3、按審計(jì)目標(biāo)、依審計(jì)流程收集和整理審計(jì)證據(jù);
4、負(fù)責(zé)編制審計(jì)工作、分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，擬寫審計(jì)報(bào)告及審計(jì)資料歸檔。
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1. 擬定完善公司審計(jì)制度、審計(jì)流程;
2. 制定公司年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)計(jì)劃具體實(shí)施方案;
3. 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理等進(jìn)行審計(jì);
4. 編制內(nèi)審方案,整理審計(jì)證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件;
5. 草擬審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,送部長(zhǎng)審核;
6. 部門其他工作。
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1. 協(xié)助建立公司內(nèi)控制度體系;
2.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)控股子公司實(shí)施管理審計(jì)(包括財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制等)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、舞弊審計(jì)等;在審計(jì)過(guò)程中做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的收集、調(diào)查取證工作;獨(dú)立編制工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，確認(rèn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，提出審計(jì)建議，跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)點(diǎn);
3.協(xié)助開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理工作;
4.完成審計(jì)資料整理匯總、立卷與歸檔等工作
審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)7
1、發(fā)現(xiàn)公司各部門內(nèi)部控制缺陷，提出改善建議,推動(dòng)管理完善;
2、監(jiān)督公司日常管理情況，維護(hù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的有效運(yùn)行并在不斷檢查中提升現(xiàn)有運(yùn)行體系的效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力;
3、按年度計(jì)劃開展審計(jì)工作，根據(jù)審計(jì)目標(biāo)制定審計(jì)計(jì)劃，能獨(dú)立開展審計(jì)項(xiàng)目，輸出審計(jì)報(bào)告，與被單位溝通改善措施并跟蹤執(zhí)行;
4、開展日常價(jià)格審計(jì)工作，對(duì)集團(tuán)的采購(gòu)價(jià)格實(shí)施日常監(jiān)督，輸出審計(jì)報(bào)告;
5、部門其他日常工作，包括工程驗(yàn)收、舉報(bào)投訴、廉潔培訓(xùn)宣導(dǎo)等;
6、協(xié)助上級(jí)完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系建立及健全;
7、協(xié)助上級(jí)完善本部門組織管理體系。
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