內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明
內(nèi)部審計(jì)需要具備較強(qiáng)的歸納、數(shù)據(jù)分析能力及溝通能力，善于分析判斷、發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題;工作積極主動(dòng)、有較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力，勤于學(xué)習(xí);以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明1
1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見(jiàn);
3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論，簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題，并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;
5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;
6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級(jí)管理層匯報(bào);
8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。
9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
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1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試
2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試
3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等
4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查
5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明3
1、開(kāi)展各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的審計(jì)工作;
2、開(kāi)展集團(tuán)基建部、工程部、分子公司工程管理的審計(jì)工作;
3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、更新改造、處置的審計(jì)工作;
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程管理真實(shí)性、合規(guī)性復(fù)核，對(duì)影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)作出預(yù)警并全過(guò)程監(jiān)督;
5、配合部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展集團(tuán)的提質(zhì)增效檢查審計(jì)、其他專項(xiàng)審計(jì)、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明4
審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行
按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開(kāi)展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況，起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計(jì)整改跟蹤
參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
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1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門(mén)工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理;
2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作，與部門(mén)共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作提升;
3、總結(jié)分析部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，針對(duì)重大問(wèn)題組織評(píng)估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享;
4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫(xiě)中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，給部門(mén)管理工作提供參考依據(jù)。
5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。
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1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;
2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查，包括組織制定審計(jì)方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善，提出合理化審計(jì)建議;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評(píng)估;
5、部門(mén)、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
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1)對(duì)合資公司進(jìn)行工程營(yíng)運(yùn)審核;
2)對(duì)合資公司重大工程項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)審核或跟蹤審計(jì);
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