項目審計職責(zé)有哪些
項目審計需要按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計,并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;一起來看看項目審計職責(zé),了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準備的項目審計職責(zé),肯定會對你有所幫助的,來閱讀一下吧!
項目審計職責(zé)1
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及風(fēng)險領(lǐng)域,制定年度內(nèi)審工作計劃; 對公司內(nèi)部控制制度、政策和流程進行評估并提出合規(guī)建議; 對公司各業(yè)務(wù)板塊進行日常合規(guī)審計及不定期專項審計,按審計工作程序組織編制內(nèi)審報告,并推動整改措施的落地執(zhí)行; 對上市公司財務(wù)內(nèi)控重點事項進行受理審查;
項目審計職責(zé)2
1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件;編制審計年度計劃、工作方案等;
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制;
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4、負責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
5、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護工作;
6、參與各子公司、業(yè)務(wù)中心審計工作;
7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);
8、前期需要在財務(wù)部熟悉各業(yè)務(wù)部門流程和財務(wù)制度,后期作為審計部負責(zé)人培養(yǎng)。
項目審計職責(zé)3
1. 負責(zé)公司內(nèi)審內(nèi)控相關(guān)制度流程的制定與完善,以及定期財務(wù)報告的復(fù)核;
2. 編制公司年度內(nèi)部審計工作計劃,經(jīng)審批后組織協(xié)調(diào)實施,定期出具內(nèi)部審計工作報告;
3. 負責(zé)對內(nèi)控制度的設(shè)計、執(zhí)行進行評估并提出改善建議,對公司及下屬分、子公司的財務(wù)收支等進行核查與監(jiān)督;
4. 負責(zé)組織跟進內(nèi)審程序,發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、效果,定期匯報后續(xù)審計結(jié)果;
5. 臨時執(zhí)行特別調(diào)查程序或流程改進。
項目審計職責(zé)4
1、參與需求會議,討論技術(shù)方案,進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能開發(fā),最終完成需求迭代發(fā)版;
2、參與項目迭代需求分析會,評審需求,給出開發(fā)時間排期及技術(shù)實現(xiàn)方案和風(fēng)險評估;
3、遵循系統(tǒng)架構(gòu),按流程標準完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心編碼工作;
4、根據(jù)需求評審排期,按時完成分配任務(wù),及提供高質(zhì)量的代碼;
5、參與代碼的單元測試工作并遵循系統(tǒng)架構(gòu)分析與設(shè)計要求,減少軟件缺陷率,增加安全指數(shù)和交付質(zhì)量,并不斷提高資源使用效率;
6、向應(yīng)用系統(tǒng)運維團隊提供技術(shù)支持。
項目審計職責(zé)5
1、根據(jù)集團年度審計度計劃,實施審計工作,包括但不限于運營審計、年度審計、專項審計和舞弊審計;
2、負責(zé)編寫審計工作底稿,收集審計證據(jù),出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據(jù)審計結(jié)果下發(fā)的審計整改通知書,督促被審計單位落實整改,對整改情況開展后續(xù)監(jiān)督;
4、負責(zé)各類審計檔案、資料及文件收集、歸類、整理工作;
項目審計職責(zé)6
(1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;
(3)負責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進行復(fù)查;
(5)負責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
項目審計職責(zé)7
1、協(xié)助審計部門對公司內(nèi)部控制制度完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查評估,繼而搭建及完善內(nèi)部控制體系;
2、按照審計計劃參與公司各項反映財務(wù)收支及其他有關(guān)經(jīng)濟活動的審計工作記錄相應(yīng)的審計底稿,并形成相應(yīng)的審計結(jié)論;
3、負責(zé)落實審計部門的審計決定,監(jiān)督被審計部門落實審計決定的情況,負責(zé)與被審計部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;
4、負責(zé)審計資料立卷及歸檔工作;