計劃財務(wù)科崗位職責(zé)
計劃財務(wù)科需要工作仔細(xì)認(rèn)真，有耐心，善于日常部門間溝通。能按時完成工作內(nèi)容。有快消行業(yè)背景或數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗，了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準(zhǔn)備的計劃財務(wù)科崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)1
1、根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和短期業(yè)務(wù)發(fā)展重點，協(xié)助上級機(jī)構(gòu)完成對本中心的年度績效考核方案設(shè)定;跟進(jìn)績效考核方案的指標(biāo)計劃設(shè)置、完成情況跟蹤和落差分析;
2、組織本中心各部門制定年度關(guān)鍵績效考核框架，根據(jù)上級機(jī)構(gòu)和監(jiān)管對本中心的考核要求，擬定各部門績效考核指標(biāo)及目標(biāo)值;定期組織開展關(guān)鍵績效考核數(shù)據(jù)分析工作;定期向高層管理匯報各部門績效考核完成情況及考核落差分析，并按要求對相關(guān)問題整改情況進(jìn)行跟蹤及績效督導(dǎo);
3、對接各分支機(jī)構(gòu)管理層關(guān)鍵績效考核方案的設(shè)定，根據(jù)各分支機(jī)構(gòu)及總行層級考核重點，擬定分支機(jī)構(gòu)考核方案;定期收集并分析分支機(jī)構(gòu)績效考核完成情況，對完成情況異常的分支機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行溝通或提示業(yè)務(wù)部門對其進(jìn)行績效督導(dǎo);
4、完成其他與績效考核相關(guān)的工作。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)2
1、參與編制公司年度預(yù)算，季度滾動預(yù)測及預(yù)算執(zhí)行情況分析報告;及時總結(jié)、落實預(yù)算方法，推動公司各部門預(yù)算能力提升;
2、根據(jù)產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)規(guī)劃，參與制訂產(chǎn)品線經(jīng)營目標(biāo)、利潤規(guī)劃;編制產(chǎn)品線的產(chǎn)品組合投資分析報告;設(shè)定產(chǎn)品開發(fā)的財務(wù)目標(biāo)，編制產(chǎn)品線各項目各決策點的財務(wù)評估分析報告;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求，參與對公司各級組織考核目標(biāo)的制定、跟蹤、落實;
4、通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)開展及管理中存在的問題，推動閉環(huán)解決，提升公司績效;
5、市場、研發(fā)、供應(yīng)鏈、技術(shù)服務(wù)等部門財務(wù)支持;
6、部門安排的其他財務(wù)分析支持性工作。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)3
1、對于月度、季度、年度情況的預(yù)測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應(yīng)鏈經(jīng)理密切合作，整合銷售預(yù)測。與各部門領(lǐng)導(dǎo)密切合作，收集運營成本預(yù)測。根據(jù)各職能部門收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理發(fā)布月度綜合損益表預(yù)測以及現(xiàn)金流報告。
2、業(yè)績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預(yù)測進(jìn)行比較。分析實際數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關(guān)部門的反饋?？偨Y(jié)業(yè)務(wù)趨勢和異常情況，并提出改進(jìn)建議。為維克中國的業(yè)績管理準(zhǔn)備其他可能需要的定期財務(wù)分析。
3、從財務(wù)的角度分析和支持各種業(yè)務(wù)計劃的實施和進(jìn)展。為商業(yè)活動提供財務(wù)支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產(chǎn)品上市、活動、新渠道和其他項目的財務(wù)支持和分析。與財務(wù)經(jīng)理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進(jìn)展，并向管理層提供主要財務(wù)指標(biāo)的總結(jié)，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。
4、制定預(yù)算計劃。參與子公司的預(yù)算流程，根據(jù)收到的業(yè)務(wù)團(tuán)隊的預(yù)測，幫助制定預(yù)算，計算預(yù)算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合并預(yù)算后提供分析。
5、能夠準(zhǔn)確、及時地提供圖表、數(shù)據(jù)信息，完成財務(wù)經(jīng)理分配的其他任務(wù)。營運資金及KPI的計算。協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部控制，政策和程序的準(zhǔn)備和執(zhí)行。協(xié)助完成各類小組報告。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)4
建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的制度、規(guī)章;
負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算，主要側(cè)重資金預(yù)算;
負(fù)責(zé)編制公司滾動預(yù)測，及時反映預(yù)算的調(diào)整;
負(fù)責(zé)完成經(jīng)營管理報告，對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析;
根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，并定期進(jìn)行反饋。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)5
1、作為業(yè)務(wù)部門的BP一起參與制定和完成業(yè)務(wù)部的戰(zhàn)略和業(yè)績目標(biāo);
2、為事業(yè)部管理團(tuán)隊提供專業(yè)的財務(wù)建議與支持，幫助事業(yè)部管理團(tuán)隊做出優(yōu)化業(yè)績的決策;
3、通過事業(yè)部戰(zhàn)略執(zhí)行中的資源分配和調(diào)整，不斷改進(jìn)財務(wù)業(yè)績和效率;
4、確保事業(yè)部內(nèi)部的財務(wù)管控流程有效性，監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的整體合規(guī)性。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)6
參與各類成本的核算和核實;
協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制年度預(yù)算和多年財務(wù)計劃;
分析財務(wù)報表和數(shù)據(jù)并報告公司整體業(yè)績表現(xiàn);
對收入和成本的差異進(jìn)行詳細(xì)的財務(wù)分析并提供報告以及成本控制的建議;
編制財務(wù)預(yù)測報告;
財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。
計劃財務(wù)科崗位職責(zé)7
1. 對比目標(biāo)，按品牌分品類等梳理費用，及時完成系統(tǒng)上傳及校驗
2. 核銷材料登記及審核
3. 月末費用梳理及調(diào)整，協(xié)助財務(wù)關(guān)賬
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