公司年度經(jīng)營計劃書模板
新的一年,新的開始,公司制定了年度經(jīng)營計劃,下面是學(xué)習(xí)啦小編收集整理的公司年度經(jīng)營計劃書,歡迎閱讀。
公司年度經(jīng)營計劃書篇一
第一部分公司概況
公司為國內(nèi)著名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數(shù)為470名。
1.準備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),對下一年做出展望,由各部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門負責(zé)人召集部門內(nèi)員工協(xié)助制定部門“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進行總體整理。
3.審議及調(diào)整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開會議,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過半個月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負責(zé)人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內(nèi)容告知員工。
第三部分年度工作計劃內(nèi)容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面:國內(nèi)對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。
(3)生產(chǎn)設(shè)備方面:由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊,在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:2002年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓(xùn)練予以加強。
(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng):因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區(qū)的開發(fā)應(yīng)加緊進行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素:環(huán)保問題、夏季的限電問題等都會導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬噸為目標。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場競爭能力。
(3)秉承“誠信負責(zé)”的廠訓(xùn),創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,并運送至廠區(qū)總計1600萬噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,節(jié)省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。
4.制造部門工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開設(shè)質(zhì)量管理培訓(xùn)班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結(jié)果引導(dǎo)“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。
(3)改進采購,以合理價格購進適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度,制作預(yù)防保養(yǎng)卡片。
(2)制定各月份設(shè)備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節(jié)省費用。
(4)盡可能縮短處理設(shè)備臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯(lián)系與溝通。
(2)以點數(shù)法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開表揚其先進事跡,作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位通過招聘由青年新秀擔(dān)任。
9.培訓(xùn)工作計劃。
(1)運用在職培訓(xùn)基金,設(shè)立培訓(xùn)教室舉辦下列培訓(xùn):領(lǐng)班培訓(xùn) 30人 三班次 電工 24人 四班次操作工 120人 四班次
(2)培訓(xùn)內(nèi)容:
?、俟疚幕?a href='http://www.yishupeixun.net/zixun/jiaoyu/' target='_blank'>教育;
?、趯I(yè)知識:
?、垲A(yù)防保養(yǎng);
?、軜藴什僮鞣?。
(3)利用各種聚會對各部門經(jīng)理進行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)新技能,使其返廠后能擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃并修正下月預(yù)算。此外,規(guī)定各部門召集領(lǐng)班人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫,務(wù)求詳細,以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設(shè)“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材2000噸為準,超過l 500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線上工人。
2.每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門口處布告欄,明示員工。
3.在大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰(zhàn)”的標語數(shù)聯(lián),以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調(diào)整員工待遇l2%。視工作實績而定。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內(nèi)外旅游活動。
公司年度經(jīng)營計劃書篇二
(一)________水泥廠概況
________水泥廠為臺灣水泥制造廠家之一,建廠生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數(shù)442名,該廠的組織系
(二)年度工作計劃形成步驟
1.準備階段:19xx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實際與預(yù)測為基礎(chǔ),而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。
2.主案階段:19xx年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。
3.審議及調(diào)整階段:19xx年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。
4.決定及發(fā)表階段:經(jīng)過一個月充分研究后,于19xx年12月1日召集全廠干部會議公布計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內(nèi)容告知職工。
(三)年度工作計劃內(nèi)容
1.1981年度展望:
(1)市場銷售經(jīng)營方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運轉(zhuǎn)功能。
(3)臺灣生產(chǎn)設(shè)備方面:由于建廠多年,機械設(shè)備逐漸陳舊,在1981年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
(4)人力資源投入方面:由于19xx年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現(xiàn)場主管雖具備實地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現(xiàn)場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一并討論。
(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭,東部采礦區(qū)的積極開發(fā)應(yīng)加緊進行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動的外在因素,如環(huán)保問題,夏季的限電問題等皆會導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。
2.1981年度工作方針及目標:
(1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬噸為目標;
(2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場競爭能力;
(3)秉持“誠信負責(zé)”之廠訓(xùn),發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、 “生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。
(以下為各部門工作計劃)
3.采運部門工作計劃:
(1)開采礦石并運送至廠區(qū)總計50萬噸;
(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔(dān);
(3)嘗試新式階段開采法開采礦石,節(jié)省人工費用;
(4)控制運石礦車運轉(zhuǎn)時數(shù),節(jié)省燃料油量。
4.制造部門工作計劃:
(1)石灰石軋碎量,調(diào)和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。
(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
(5)改善配料使易于燒成。
5.質(zhì)量管理化驗部門工作計劃:
(1)開質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班,計40名;
(2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;
(3)成立QCC三班;
(4)專題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6.總務(wù)部門工作計劃:
(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。
(3)改進采購,以合理價格購進適合質(zhì)量要求物料。
7.工務(wù)部門工作計劃:
(1)確立機械預(yù)防保養(yǎng)制度。
(2)制訂各月份機械整修計劃。
(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節(jié)省費用。
(4)盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。
8.人事制度革新計劃:
(1)于年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯(lián)系亦為工作要目;
(2)以點數(shù)法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預(yù)計7月1日實施;
(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開表揚其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;
(4)已屆退休人員分批辦理退休手續(xù),其職位招考青年新季擔(dān)任(合于退休60歲規(guī)定者共32名)。
9.職工訓(xùn)練工作計劃:
(1)運用在職訓(xùn)練基金,設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練:
?、兕I(lǐng)班訓(xùn)練m人:二班次。
②電工20人:四班次。
?、鄄僮鞴?00人:四班次。
(2)訓(xùn)練內(nèi)容定為:
?、俟疚幕逃?
?、趯I(yè)知識;
?、垲A(yù)防保養(yǎng);
?、軜藴什僮鞣?。
(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。
(4)遘選科長接班人參加各種職訓(xùn)班次,學(xué)習(xí)新科技技能,使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
(四)計劃的施行與檢查
________水泥廠為加強計劃可行性,將于執(zhí)行前再加以檢查及修正,每月25日廠務(wù)會議將檢查當月計劃并修正次月預(yù)算,此外規(guī)定各部門召集領(lǐng)班級人員于周六開檢查會,擬訂下周工作方向,訂出原料預(yù)定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。
(五)激勵措施及計劃成果獎勵
(1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。
(2)每日生產(chǎn)數(shù)量,累積生產(chǎn)獎金,與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門進口處布告欄,明示職工。
(3)于大門進口處樹立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰(zhàn)”之標語數(shù)聯(lián),以激勵職工士氣。
(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調(diào)薪方案,調(diào)整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。
(5)為調(diào)劑職工身心,分批舉辦旅游活動。
公司年度經(jīng)營計劃書篇三
一、長期計劃概況
1.事業(yè)集團計劃的基本觀念:
(1)依照事業(yè)集團的規(guī)模,籌措長期資金。
(2)擬訂長期人才培養(yǎng)計劃。
(3)規(guī)劃升遷渠道,使員工有升級的機會。
(4)發(fā)布與實施。因每年元月份進入此事業(yè)年度,所以 12 月中需將全部計劃印刷完畢,向全體員工發(fā)表,以使公司員工取得共識,增強公司的凝聚力和向心力。
2.長期計劃的修正:本年度是經(jīng)濟的大轉(zhuǎn)變期,因此公司亦要斟酌年度計劃,準備大幅調(diào)整其未來 5 年的長期計劃。
3.經(jīng)營的基本方針:
(1)公司是制造名牌運動用品的公司,必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù)。
(2)公司要維護顧客的利益及對顧客的服務(wù),最終達到服務(wù)社會的目的。
(3)公司要重視員工的幸福,重視每個人的成長,按能力高低支付薪資。
(4)公司要通過對顧客服務(wù)和增加員工的福利,求得公司成長,以求在競爭中立于不敗之地。
二、20xx 年度計劃的編制
1.20xx 年度的展望:
雖然經(jīng)濟環(huán)境由極度繁盛階段進入到調(diào)整階段,但仍有若干的產(chǎn)業(yè)成長。公司方面也一樣,只要所經(jīng)營的商品本身有其效益性,公司自然也會有成長。
1998 年以來的不景氣與非恐慌性的蕭條,是投資環(huán)境的變革與投資者適應(yīng)的結(jié)果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產(chǎn)品的價格發(fā)生很大的關(guān)聯(lián)。因此,我們要更進一步地開發(fā)商品,努力加強行銷與技術(shù)指導(dǎo)。但由于總體的變革,我們預(yù)估的年成長率將不及以往 3 年的 50 %,而只能達到 20 ~ 30 %左右。
2.實施事業(yè)單位利潤中心制:
過去 5 年來,公司規(guī)模隨銷售額的增加而擴大直至目前的階段。為適應(yīng)多角化經(jīng)營及產(chǎn)品多樣化的要求,本公司由單一制鞋公司發(fā)展為具有多種相關(guān)產(chǎn)品的事業(yè)集團。因此,為使公司適應(yīng)環(huán)境,渡過難關(guān),必須實施事業(yè)單位利潤中心制。
3.方針:
(1)確立利潤中心制。
(2)經(jīng)費維持現(xiàn)狀(成本中心)。
(3)庫存與應(yīng)收賬款維持現(xiàn)狀。應(yīng)收賬款有增加的趨勢。今后應(yīng)收賬款的增加,需配合庫存量的減少。
(4)設(shè)備投資的檢查。
(5)資金調(diào)度的健全化。 ① 安定資金的流入 ——— 除增資與公積利益外,公司將從金融機構(gòu)貸入長期安定資金。 ② 安全準備金 ——— 儲蓄準備金 2 億元。
三、制鞋事業(yè)部的方針與計劃
1.長期展望:
(1)中國制鞋業(yè)強大,尤以運動鞋輸出為大宗,近年來整廠輸出的模式已蔚然成風(fēng),本公司亦考慮于 3 年內(nèi)在國外設(shè)分廠生產(chǎn)。
(2)除了海外設(shè)廠的規(guī)劃外,本公司亦有鑒于運動、休閑風(fēng)氣的普及,以及休閑人口的年輕化,準備全力開發(fā) 10 ~ 17 歲及 1 8 ~ 22 歲的運動休閑鞋市場。
2.20xx 年度的方針:
(1)積極開發(fā)海外工廠所在地的銷售市場。
(2)廣告、銷售據(jù)點、連鎖及專賣店的可行性評估。
(3)建立員工間良好的人際關(guān)系,并使內(nèi)、外人士均認同本公司在同行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
(4)組織與作業(yè)狀況(表格略)
(5)制鞋事業(yè)部損益計劃書(表格略)
四、研究發(fā)展部( R & D )的方針與計劃(略)
五、財務(wù)部的方針與計劃(略)
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