歲末臨近，新春將至，不知不覺2019年的工作即將告一段落。那么經(jīng)理年終工作總結(jié)及工作計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼脑O(shè)計公司經(jīng)理年終工作總結(jié)及計劃范文模板，希望大家喜歡!

　　設(shè)計公司經(jīng)理年終工作總結(jié)及計劃范文模板篇一

　　本人某，男，某年某月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，某年參加工作，目前，擔(dān)任某設(shè)計院院長、設(shè)計公司副總經(jīng)理職務(wù)。多年以來，個人能夠始終緊密圍繞在黨和政府的周圍，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨的各項方針政策，努力學(xué)習(xí)國家關(guān)于規(guī)劃設(shè)計方面的法律法規(guī)和規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，同時，在工作中，個人能夠立足崗位，努力工作，團(tuán)結(jié)同事，遵章守紀(jì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊，發(fā)揚不畏艱苦，勤抓實干的作風(fēng)，在大家共同的努力下，較好的完成了各項本職工作任務(wù)?，F(xiàn)具體總結(jié)如下：

　　一、主要工作完成情況

　　(一)注重學(xué)習(xí)切實提升自我的綜合素質(zhì)

　　參加工作以來，本人始終將學(xué)習(xí)作為工作和生活的重點之一，通過學(xué)習(xí)不斷的提高自我的綜合素養(yǎng);具體做法是：一方面積極加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度，不斷提升自己的政治理論修養(yǎng)，作為設(shè)計院的院長、設(shè)計公司的副總經(jīng)理，在日常工作中，我始終能將學(xué)習(xí)做為自我工作的重點，能夠主動積極參加單位組織的各項集體學(xué)習(xí)活動，通過學(xué)習(xí)，尤其是參加政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了自己的政治理論修養(yǎng)，樹立了正確的“三觀”意識，為推動本職各項工作的開展，打下了堅實的思想基礎(chǔ);另一方面，本人還積極加強(qiáng)自我的專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于規(guī)劃設(shè)計方面的各項法律法規(guī)，積極參加各規(guī)劃類培訓(xùn)工作，通過學(xué)習(xí)不斷提高了自我的專業(yè)技術(shù)知識，為自己的本職工作取得打下了扎實的基礎(chǔ)。

　　(二)立足崗位，做好本職工作

　　某年起，本人擔(dān)任設(shè)計院院長和設(shè)計公司副總經(jīng)理職務(wù)，主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)設(shè)計院的全面工作，分管某、某等工作，在履職方面，具體如下：

　　1、在工作中，本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項規(guī)劃設(shè)計規(guī)章制度和法律法規(guī)，讓自己熟悉了解這些法律法規(guī)，讓自己成為行家里手，更好的進(jìn)行各項本職工作。

　　2、帶領(lǐng)團(tuán)隊，認(rèn)真做好各項業(yè)務(wù)工作。(客戶結(jié)合自身工作內(nèi)容自行補(bǔ)充)。

　　3、多年來，在工作實踐過程中，個人能夠嚴(yán)格按照設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和章程規(guī)則，帶領(lǐng)團(tuán)隊做好各項設(shè)計工作，在工作中，嚴(yán)格要求自我，未發(fā)生任何重大設(shè)計質(zhì)量問題。

　　多年來，本人在本職崗位上兢兢業(yè)業(yè)，刻苦努力，取得了一定的成績，多次被評為各類先進(jìn),如：某年獲得某稱號、某年獲得某稱號等。

　　(三)自我充電，適應(yīng)時代發(fā)展需要

　　多年來，從事設(shè)計規(guī)劃工作的實踐告訴自己，只有不斷的加強(qiáng)自我的修養(yǎng)，尤其是專業(yè)技術(shù)方面的提升，才能更好的適應(yīng)新形勢下各類設(shè)計工作的需要，因此，在工作之余，一方面，個人積極加強(qiáng)各種學(xué)習(xí)，如：繼續(xù)再教育學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;另一方面，做好實踐工作的總結(jié)，對日常工作經(jīng)驗做法進(jìn)行總結(jié)歸納，取得了一定的成績，并在省市級專業(yè)期刊上先后發(fā)表專業(yè)論文某篇，如：論文《某某》等。

　　(四)廉潔自律，做好表率模范作用

　　參加工作以來，本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項紀(jì)律方針，自覺遵守廉潔自律準(zhǔn)則，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，牢固筑起反腐的堤壩，不越底線、不觸紅線，在日常工作中，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法，嚴(yán)格要求自我，在生活中，培育良好的生活情趣，，無任何違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。此外，在工作中，我嚴(yán)格遵守單位的各項規(guī)章制度，與同事之間和諧相處，每當(dāng)同事有困難和問題時，總能夠熱心幫助他們，對于新同事，耐心的向他們解答在工作中，遇到的各種難題和困難;在質(zhì)日常業(yè)務(wù)的過程中，自己能夠帶頭嚴(yán)格遵守單位的各項業(yè)務(wù)流程，秉公辦事，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，受到了服務(wù)對象的工作認(rèn)可和好評。

　　二、存在的問題

　　一是工作上的創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)。在工作中，容易受到傳統(tǒng)思維的影響，創(chuàng)新能力缺乏。二是學(xué)習(xí)力度不足。對一些新政策、新規(guī)定學(xué)習(xí)的力度和深度還不夠。面對這些不足，未來，我將努力完善提升自我，力求將工作做的更好。

　　三、未來展望

　　多年來，在同事們的支持和幫助下，個人取得了較快的成長，取得了一定的業(yè)績;在未來的工作中，本人還將繼續(xù)努力，快馬揚鞭，緊密圍繞在黨和政府周圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項理論方針政策，堅定政治信仰，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)力度，練好自身本領(lǐng)，比照先進(jìn)，努力提升自我的全面素質(zhì)，力爭為單位各項事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。具體工作計劃如下：

　　1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度。作為設(shè)計院的院長，設(shè)計公司的副總，必須要有大局意識、較高的政治素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。因此，面對未來，我將加強(qiáng)自我的學(xué)習(xí)力度，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項理論和政策，尤其是習(xí)近平總書記系列講話精神，黨的十八屆六中全會精神等，通過學(xué)習(xí)切實提高個人自我素質(zhì)和修養(yǎng)，提升自我的大局觀念、責(zé)任觀念，更好的勝任本職崗位。

　　2、圍繞著本職崗位工作，扎實做好各項工作任務(wù)，確保工作任務(wù)能夠順利按時完成。

　　3、提升自我工作的積極性和能動性，不斷提高自我工作的主動服務(wù)意識。

　　4、在工作中，我將進(jìn)一步嚴(yán)格要求自我，帶頭認(rèn)真貫徹執(zhí)行單位的各項規(guī)章制度和各項廉潔自律要求，清白做人，干凈做事，在本職崗位上切實發(fā)揮出自我的作用和價值。

　　5、完成其他工作任務(wù)。

　　路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索!面對未來的職業(yè)發(fā)展，我將堅定信心，更加努力勤奮，擼起袖子加油干，不斷提升自己的專業(yè)技能和管理能力，力求在自己的崗位上，做出更多更大的成績!

　　經(jīng)理年度工作總結(jié)及計劃范文模板篇二

　　過去的一年，酒店在探索中前進(jìn)，在開拓中進(jìn)取，積累了豐富的經(jīng)驗，取得了一定的成績。主要是“抓住了一個中心、實現(xiàn)了兩個亮點，搞好了三項基本建設(shè)”。

　　一、搞好三項基本建設(shè)

　　1、不斷加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)。

　　“以人為本，善待員工”，是我們酒店一貫遵循的優(yōu)良傳統(tǒng)。員工休假制度、婚假、產(chǎn)假制度、工資調(diào)整制度、年終獎勵制度及優(yōu)秀員工外出考察學(xué)習(xí)制度等，無不體現(xiàn)了酒店對員工的深切關(guān)懷，多數(shù)員工的平均工資額超過了酒店效益的10%，而市一般私營企業(yè)員工的工資額僅在企業(yè)收益的5%左右，一點酒店每年在員工待遇上的投資就比一般私營企業(yè)多投資50余萬元。善待員工，不僅僅體現(xiàn)在員工工資的按勞取酬、多勞多得、水漲船高等方面，更重要的是在大酒店這個大舞臺上，員工們的才華得到了充分地展示，大酒店已經(jīng)成為廣大員工實現(xiàn)人生觀、價值觀的場所。正如有些同事說，這里真正是能夠體現(xiàn)能者上，庸者讓，劣者下。

　　2、大力開展基礎(chǔ)建設(shè)。

　　在市場競爭激烈情況下，去年上半年順利完成了三樓餐廳、旋轉(zhuǎn)餐廳、員工食堂的擴(kuò)建和改造。下半年又進(jìn)行了二樓餐廳、客房的改建。連續(xù)施工，工程部同志在吳總監(jiān)、孫經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，服從分配，聽從調(diào)度，也付出了艱辛的勞動。擴(kuò)建三樓辦公室及主體樓暖氣安裝時，正值營銷旺季，但前后在半月時間即投入使用，又一次創(chuàng)造了深圳速度。目前，酒店基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計投資達(dá)萬元，經(jīng)過改造后的大酒店，成為集餐飲、住宿、娛樂、購物、商務(wù)為一體的綜合型大酒店。

　　3、逐步完善管理制度建設(shè)。

　　為了使酒店進(jìn)一步走入規(guī)范化軌道，在某總經(jīng)理主持下，組建酒店管委會，解決了制度建設(shè)的根本問題，糾正了權(quán)力大于制度的錯誤做法，制定了“公平、公正、公開”的“三公”酒店管理制度，完善了人事制度、勞動用工內(nèi)部機(jī)制和工資分配等方面的幾項重大改革。

　　二、抓住了一個中心

　　去年，我們緊緊抓住營銷這個中心，全體員工以營銷為中心開展各項工作。酒店員工人人都是營銷員、宣傳員，個個都是服務(wù)員。尤其是我們營銷部門，人人都有強(qiáng)烈的營銷意識和服務(wù)意識，做到了穩(wěn)住老客源，不斷開拓新客源。

　　三、實現(xiàn)了兩個亮點

　　實現(xiàn)了酒店客房入住率和餐廳上座率這兩個效益的亮點。

　　今年，全年客房入住率為某%，平均房價為某元，在市同行業(yè)中處于前列，客房部去年也基本上是月月完成任務(wù)。這些喜人成績的取得，是客房部全體員工努力的結(jié)果，也與李副總經(jīng)理嚴(yán)格管理分不開的。他們管理制度明確，堅持天天早班會，周周有周會，月月有總結(jié)，及時解決存在的問題，表揚先進(jìn)，明確下一步工作重點，提高服務(wù)質(zhì)量，做到了個性化和人性化服務(wù)，從而增加了客人入住回頭率。

　　今年，餐廳上座率為某%，日均收入某萬元，成績也非常喜人。特別是二樓餐廳、三樓餐廳重新裝修和調(diào)整經(jīng)營策略后，餐廳收入突飛猛進(jìn)，這些都利益于硬件設(shè)施的改進(jìn)，菜品質(zhì)量的提高。在廚房的努力下，酒店菜品基本形成了自己的特色：二樓以高檔宴會，高檔接待群體為主，三樓以喜宴為主。我們的某廚師長帶領(lǐng)某廚、某廚、某廚、某廚、某廚等一批名菜高手，幾乎每周都推出新菜，吸引了不少美食家和顧客光臨本店。一年來，他們很少休息，卻很少有怨言，他們始終堅守在工作崗位上，不論工作時間多長，任務(wù)多重，從沒有影響過工作。正是因為有了這樣一批好同志，才使大酒店餐飲有了大批的回頭客。餐廳服務(wù)人員笑迎顧客，善待來賓，提供及時、準(zhǔn)確、周到的服務(wù)，同樣受到了顧客的歡迎和表揚。

　　經(jīng)理工作總結(jié)及計劃范文模板篇三：

　　一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

　　一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的某某大和某某屆三中、四中、五中、六中全會及黨的某某大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

　　同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

　　二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

　　自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

　　三、依法審計，求真務(wù)實。

　　在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。

　　另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

　　四、廉潔自律、清廉從審。

　　作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自盛自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

　　五、今后努力的方向。

　　在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

　　經(jīng)理工作總結(jié)及計劃范文模板篇四：

　　一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

　　一、2019年的主要工作

　　1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

　　審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

　　2、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

　　某某科技園是我公司在某某設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種.種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

　　審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

　　4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

　　首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

　　5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本

　　針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部2019年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦由原來的每公斤某某元降到某某元，棕櫚油由原來的每公斤某某元降到某某元，膠囊殼由原來的每萬粒某某某元降到某某某元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。

　　6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計

　　在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還不夠深入、細(xì)致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。

　　2、審計的職能有待加強(qiáng)

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　三、2019年的工作計劃

　　2019年審計部的總體工作目標(biāo)是：在2019年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的2012創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　具體的工作有以下五個方面：

　　1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。2019年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。

　　2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照2019年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。2019年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

　　2019年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。2019年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

　　2019年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費、增加收入。

　　(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

　　(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

　　(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因

　　(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

　　4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計

　　在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，2019年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

　　5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。

　　全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。

　　總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)!