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審計工作個人總結(jié)最新

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審計工作個人總結(jié)最新5篇

通過對實踐過程進行認真的分析,總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),發(fā)現(xiàn)規(guī)律性的東西,使感性認識上升到理性認識。下面是小編給大家整理的審計工作個人總結(jié)最新,僅供參考希望能夠幫助到大家。

審計工作個人總結(jié)最新

審計工作個人總結(jié)最新1

一、實習(xí)目的

通過實習(xí)過程中對審計的相關(guān)軟件的使用,了解審計業(yè)務(wù)的主要流程,以及每個步驟需要的程序,以達到熟悉審計業(yè)務(wù)流程,并能進行簡單的審計問題的處理。理論聯(lián)系實踐,對所學(xué)內(nèi)容融會貫通,為日后的工作打下一些基礎(chǔ)。

二、實習(xí)要求

要求能通過實習(xí),對于軟件能較為熟練地運用,能系統(tǒng)地認識到審計業(yè)務(wù)的嚴(yán)謹?shù)墓ぷ鞒绦?。具體的實習(xí)要求如下列示:

◇熟悉軟件使用流程;

◇做好查賬前的準(zhǔn)備工作;

◇生成未審報表;

◇項目負責(zé)人進行審計風(fēng)險評估;

◇項目負責(zé)人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工;

◇審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作;

◇生成正式的工作底稿。

三、實習(xí)內(nèi)容

實習(xí)的內(nèi)容便是依據(jù)實習(xí)要求中的具體流程操作。我們首先是聽老師講述了軟件使用的相關(guān)流程,然后聽教學(xué)錄音文件對軟件的使用中會出現(xiàn)的問題有了了解。這些準(zhǔn)備工作完畢后,我們才開始實用軟件進行簡單的業(yè)務(wù)處理。具體的操作內(nèi)容列示如下:

1、熟悉軟件使用流程

熟知軟件的使用流程是十分必要的。工欲善其事,必先利其器。流程中包括十個步驟左右,我們本次實習(xí)主要練習(xí)其中的六個步驟。因而實習(xí)中實際用到的流程如下:

做好查賬前的準(zhǔn)備工作→生成未審報表→項目負責(zé)人進行審計風(fēng)險評估→項目負責(zé)人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工→審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作→生成正式的工作底稿

2、做好查賬前的準(zhǔn)備工作

首先點擊【建立審計項目】按鈕,選擇需要登錄的被審單位賬套。然后按照流程圖所示,逐步進行如下操作:

(1)設(shè)置查賬期間

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點擊“設(shè)置查賬期間”按鈕

(2) 行業(yè)科目對照

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點擊“行業(yè)科目對照”按鈕。具體操作如下:

選擇對照年度→選擇對應(yīng)的行業(yè)→點擊“第1步、1級對照”→點擊“第二步 對照校驗”→選擇對照年度→點擊“點擊第二步對照校驗”→點擊“明細對照”

(3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及測試

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點擊“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及測試”按鈕。具體操作如下:

賬戶平衡校驗→損益類科目沖銷校驗→年度間科目結(jié)轉(zhuǎn)校驗→憑證校驗及紅字對沖檢查→歷年科目設(shè)置連續(xù)性校驗

至此,查賬前的準(zhǔn)備工作結(jié)束,開始進行下一步——生成未審報表。

3、生成未審報表

在審計工作記錄的主界面中,單擊【工作底稿】上的【行業(yè)報表】,在報表生成及分析生成窗口中,生成未審報表。

4、項目負責(zé)人進行審計風(fēng)險評估

在本階段主要包括兩個方面:風(fēng)險評估調(diào)查和編輯風(fēng)險評估底稿。具體操作如下所示:

(1) 風(fēng)險評估調(diào)查

在審計風(fēng)險評估階段,我們可以根據(jù)每個調(diào)查階段生成不同階段的審計風(fēng)險評估的調(diào)查底稿。在每個階段的底稿中我們只需要按照所需要到內(nèi)容填寫,或者選擇就可以了。

(2)編輯風(fēng)險評估底稿

首先第一步我們選取此次項目中所參與的人員以及他們各自負責(zé)的科目。點擊第二步來選擇每個科目我們執(zhí)行那些工作.在對每一個科目進行完實質(zhì)性測試程序的選擇后只要執(zhí)行第三步,初始化底稿就會自動的過渡到審計工作記錄中。

5、項目負責(zé)人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工

系統(tǒng)內(nèi)置的幾套工作底稿可以任意選擇,在生成工作底稿之前,最好先進行抽憑,賬齡分析等。因為:底稿模板中是有取數(shù)公式的,如果不做好之前的準(zhǔn)備工作會取不到數(shù)。

(1)選擇人員及負責(zé)底稿

點擊確認以后,繼續(xù)點擊“選擇人員及底稿”按鈕,進行其他人員分工。

(2)選擇實質(zhì)性執(zhí)行程序

選擇某個科目底稿點擊“第二步,選擇執(zhí)行程序”,來進行實質(zhì)性測試程序的選擇。

(3)批量生成各人員初始底稿

設(shè)置完實質(zhì)性測試程序后,點擊“第三步,生成初始化底稿”,這樣就批量生成了各人員的初始底稿,初始底稿生成在“審計工作記錄”中的”工作底稿”中。

6、審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作

審計工作個人總結(jié)最新2

一、做好審計工作

_年審計部分別對_x企業(yè)進行了綜合審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等,根據(jù)審計稽核工作的需要對x家子公司進行了延伸審計,出具內(nèi)部審計報告x份,專項審計報告x份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟責(zé)任審計x份,根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計意見和建議x條。為了達到審計效果,審計部對被審計企業(yè)整改過程進行監(jiān)督指導(dǎo),適時進行后續(xù)審計,各企業(yè)認真對待,確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。通過審計稽核促進行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營,有效防范和化解風(fēng)險,為加強集團成員企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,起到了有效的促進作用。

(一)正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作

一年來我們先后對_企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,在充分進行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,擬定不同的審計稽核工作方案,并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的子公司進行了延伸審計,以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項政策、機制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與企業(yè)溝通,分別出具了審計報告和審計意見書x份,提出審計建議x條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改,適時進行后續(xù)審計,各企業(yè)認真對待,確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效。

(三)經(jīng)營者離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計工作

根據(jù)_X及,對X經(jīng)濟責(zé)任進行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況,經(jīng)過審前調(diào)查,制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了X份,任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告,根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見X條。

(四)專項審計工作

為了解專項資金的使用情況,對X內(nèi)部審計,分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進行了專項審計,提出審計建議X條。

(五)抓好審計整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見,要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況,繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改,部門及時安排人員對整改情況進行后續(xù)審計,從后續(xù)審計情況來看,各企業(yè)對審計整改工作較為重視,根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強了管理。

二、集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

(一)盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)安排,主持X公司盡職調(diào)查工作,通過各方面的了解、調(diào)查及實地考察,全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況,分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團在并購過程的決策提供參考。

(三)配合相關(guān)工作

三、其他工作

(一)參加各相關(guān)部門組織的活動

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),使得專業(yè)知識及時得到更新,通過不斷學(xué)習(xí),提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

(二)其他相關(guān)工作

審計工作個人總結(jié)最新3

一是進一步建立和完善內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作體系;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決審計工作中遇到的新問題,使審計工作從查錯防弊轉(zhuǎn)向風(fēng)險防范和管理提升。

二、認真研究相關(guān)業(yè)務(wù),及時了解農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費政策。在具體工作中,審核學(xué)校收費是否符合政策規(guī)范、作業(yè)成本的使用和結(jié)算、日常公共資金的籌集和使用等是一項重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計在實施學(xué)校教育經(jīng)費保障制度中的作用。

三、對學(xué)校財務(wù)收支、經(jīng)費管理、食堂伙食費用收支進行初審,及時上報審計報告,有效提高了教育經(jīng)費的使用效率

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動的特點,我校今年內(nèi)部審計的主要內(nèi)容如下:

1、內(nèi)審組審核學(xué)校收入后認為,學(xué)校所有收入均及時入賬,納入學(xué)校財務(wù)核算,不存在隱瞞、截留、挪用或轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2、審核學(xué)校的支出,包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等。重點關(guān)注支出的真實性和合法性,以及是否有損失或浪費等。內(nèi)部審核認為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。

3、至于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成,經(jīng)審計認為貨幣資金已按規(guī)定收付;固定資產(chǎn)做到賬賬相符;各種往來賬戶也相應(yīng)結(jié)清。

4、學(xué)校的負債也進行了相應(yīng)的審計。學(xué)校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務(wù),也沒有債務(wù)消費

5、對學(xué)校收費進行了重點審計,沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學(xué)費很合理。

審計工作個人總結(jié)最新4

20_年,我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗,進一步樹立圍繞中心、服務(wù)大局意識,依法履行審計職責(zé),努力提高審計質(zhì)量和工作水平,在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。

20_年,我司財務(wù)審計共開展項目_項,查出不規(guī)范資金_億元,提出審計建議_條;工程審計方面截至11月底已對_x個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,送審結(jié)算總額_億元,核減工程款_億元,預(yù)計全年核減金額超過_億元;被上級審計機關(guān)錄用信息_篇,被專業(yè)雜志錄用論文x篇,x篇AO案例獲得審計署應(yīng)用獎。我司是_獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司,并榮獲“_年度無錫市審計先進集體”、“_市審計綜合考核優(yōu)秀”、“_市審計公文質(zhì)量先進單位”、“_市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮。

一、強化財政財務(wù)收支審計,保障經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展

(一)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計,促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標(biāo),繼續(xù)推進“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容,以財政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計為核心,統(tǒng)籌審計資源,將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、財務(wù)收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中,對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。

(二)加強審計整改力度,促進審計成果的轉(zhuǎn)化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度。我司通過強化整改責(zé)任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,審計整改工作取得顯著效果。

二、強化固定資產(chǎn)投資審計,促進建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,我司堅持從源頭著手,始終嚴(yán)把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計關(guān)。我司對_個項目的概算進行了審計,累計概算送審金額_億元,調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對_個單項工程的招標(biāo)文件、限價的審核及招標(biāo)過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān)。我司先后對_項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,委托跟蹤項目總造價達_億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān)。我司1至10月份已對_個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,送審結(jié)算總額_億元,核減工程款_億元,平均核減率為_%,預(yù)計全年核減金額超過_億元。我司還對_個項目的竣工決算審計,決算送審總金額為_億元,核減金額為5_億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財政直接投資的_份工程建設(shè)合同進行了審核會簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān)。我司對_個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復(fù)核,總拆遷面積_萬平方米,累計送審評估金額為x億元,核減金額達_萬元。

(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。

根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排,我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項審計、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理等專項審計,完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。

規(guī)范和強化對中介機構(gòu)的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容。我司重點做了以下幾項工作:一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機制。二是加強對中介機構(gòu)審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強對中介機構(gòu)審計業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強事務(wù)所審計結(jié)果的復(fù)核。五是加強工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核。

三、爭先創(chuàng)優(yōu),全力推動審計機關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來,我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動為契機,全面動員、多措并舉,進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng)造性,在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,強化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準(zhǔn)的全年工作計劃,年初各科室按照各自的職能分工,制定了全年工作計劃安排表,做到了審計任務(wù)、審計內(nèi)容、審計人員、實施時間四個明確。

二是完善制度,強化規(guī)范。我司出臺了《_會議制度》和《無_管理辦法》兩個文件,對《_管理辦法》、《_考核辦法》等文件進行修訂。

三是深入基層,強化服務(wù)。為深入推進新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動,我司主動深入基層,寓審計監(jiān)督與服務(wù)中。我

四是學(xué)習(xí)交流,強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān),我司堅持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會,每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責(zé)人工作交流會。

在肯定成績的同時,我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強。

審計工作個人總結(jié)最新5

今年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,以下是我的工作總結(jié)。

一、增強財務(wù)服務(wù)意識

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。結(jié)合本集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強。

三、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

四、強力整頓財經(jīng)秩序

財務(wù)審計部從嚴(yán)從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

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