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2022資產(chǎn)清查工作報告總結

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工作報告的正文一般由報告緣由、報告事項、報告結語組成。報告緣由通常是交代報告的起因、目的、主旨或基本情況。以下是小編為大家收集的關于2022資產(chǎn)清查工作報告總結的相關內(nèi)容,供大家參考,希望對大家有所幫助!

2022資產(chǎn)清查工作報告總結【篇1】

根據(jù)縣教育局資產(chǎn)清查的要求,我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:

一、資產(chǎn)清查總體狀況分析;

(一)資產(chǎn)清查日期:根據(jù)縣教育對學校進行固定資產(chǎn)清查要求,20__年3月28日開始對我校的固定資產(chǎn)進行全面清查。

(二)資產(chǎn)清查范圍:對我校第一類至第九類資產(chǎn)情況等進行全面清查。

(三)資產(chǎn)清查工作具體實施情況:在清查前,認真執(zhí)行有關資產(chǎn)清查的制度規(guī)定,學習相關文件,首先,我校成立了由吳自范任領導小組組長的固定資產(chǎn)清查工作領導小組。依照固定資產(chǎn)清查的制度及相關文件,結合我校實際情況制定了具體的工作計劃實施方案。其次,組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。主要對單位財產(chǎn)情況進行清查。

固定資產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)進行全面的清理、核對和查實。固定資產(chǎn)清查按照實物盤點清理資產(chǎn),主要對單位的固定資產(chǎn)進行了全面的清查。

(四)資產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問題:

在清查中,做到清查全面徹底、不重不漏,賬實相符,切實摸清了“家底”;對清查核實的固定資產(chǎn),已按照有關制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題,堅持實事求是的原則,如實反映存在問題,提出了處理建議,上報資產(chǎn)清查領導小組,經(jīng)所資產(chǎn)清查領導小組討論通過。對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)資產(chǎn)清查政策進行分類整理并收集了證據(jù),填制了《固定資產(chǎn)清查工作表》等清查報表資料,撰寫了《固定資產(chǎn)清查工作報告》,并將清查結果在本單位進行公示。

二、資產(chǎn)清查工作結果:

(一)單位清查出的資產(chǎn)自然損失的情況有:八類舊桌凳有不同程度的損壞。舊的辦公廚已淘汰,以前拆除的房屋沒有報損等。

三、單位資產(chǎn)管理中存在問題、原因、及改進措施

(一)存在的實際問題:

部分科室物品有亂搬現(xiàn)象。

(二)原因分析:

由于物品不夠臨時安排活動挪用。

(三)改進措施:

1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度;

2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);

3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場;

4、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務。

資產(chǎn)清查領導小組

2022資產(chǎn)清查工作報告總結【篇2】

為規(guī)范和加強資產(chǎn)管理,全面摸清家底,建立健全監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理相結合,完善管理制度,維護資產(chǎn)的安全與完整,全面提高資產(chǎn)的使用效益,近日,璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院根據(jù)上級部署,決定對本院資產(chǎn)進行全面清查。

一、加強組織領導。

衛(wèi)生院成立由院長任組長,分管副院長任為組長,各科室負責人為組員的資產(chǎn)清查工作領導小組,院長作為資產(chǎn)清查的第一責任人,切實履行管理職責。各組員負責領導和實施本科室的資產(chǎn)清查工作,確保資產(chǎn)清查結果的真實可靠。領導小組下設辦公室,結合本院實際制定資產(chǎn)清查的實施方案,并做好組織協(xié)調、宣傳發(fā)動、審核匯總等工作。

二、明確清查任務。

本次資產(chǎn)清查以20__年12月31日為基準日。清查范圍包括臨床、醫(yī)技、行政、后勤等所有科室,以及下屬各社區(qū)衛(wèi)生服務站。主要內(nèi)容包括基本情況清理、賬務清理、財產(chǎn)清查和完善制度等工作。具體分為前期準備、宣傳發(fā)動、科室自查、填報報表、賬實核對、中介機構審計、賬務處理、總結整改完善制度等八個環(huán)節(jié)。時間安排上分為準備階段,實施階段,核實總結整改階段,整個工作由20__年4月起至20__年10月結束。

三、嚴肅工作紀律。

資產(chǎn)清查中要堅持實事求是原則,嚴肅財經(jīng)紀律,如實反映資產(chǎn)情況和存在的問題,不得虛報瞞報。由于此項工作時間緊、任務重,相關科室要充分發(fā)揚“吃苦”精神,摸清家底情況,切實保證衛(wèi)生院實際賬目及資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準確無誤。

附:關于開展20__年國有資產(chǎn)清查工作的通知

關于開展20__年國有資產(chǎn)清查工作的通知

各科室:

為了進一步全面規(guī)范和加強我院國有資產(chǎn)管理,摸清我院資產(chǎn)“家底”,重新完善資產(chǎn)管理制度和采集、整理資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)實現(xiàn)網(wǎng)絡化管理的同時,推進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理相結合,根據(jù)《財政部關于開展20__年全國行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(財資〔20__〕2號)和《陜西省財政廳關于開展20__年全省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》(陜財辦采資〔20__〕24號)及《陜西省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)局直屬單位國有資產(chǎn)清查工作方案的通知》(陜中醫(yī)藥函〔20__〕61號)要求,結合《陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院國有資產(chǎn)管理辦法》(陜中附院字〔20__〕89號)的規(guī)定,我院將組織開展國有資產(chǎn)清查工作(以下簡稱資產(chǎn)清查),為了保證資產(chǎn)清查的順利開展,現(xiàn)就有關事項通知如下:

一、工作原則和目標

按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求和分級實施”的原則,開展全院資產(chǎn)清查工作,要求各科室予以認真落實和配合。

(一)全面摸清家底。對我院基本情況、財務情況以及資產(chǎn)情況等進行全面清理和核查,真實、完整地反映我院的資產(chǎn)和財務狀況,為加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理,促進資產(chǎn)管理與預算管理有機結合奠定基礎。

(二)完善監(jiān)管系統(tǒng)。通過資產(chǎn)清查,建立我院資產(chǎn)管理基礎數(shù)據(jù)庫,充實國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),建立和實施資產(chǎn)動態(tài)網(wǎng)絡化管理,為加強財政資產(chǎn)管理和預算管理提供數(shù)據(jù)支撐。

(三)實現(xiàn)兩個結合。建立資產(chǎn)管理與預算管理,資產(chǎn)管理與財務管理相結合的工作機制,為編制年度預算、加強資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序創(chuàng)造條件。

(四)完善管理制度。根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題,全面總結經(jīng)驗,認真分析原因,研究制定切實可行的措施和辦法,進一步完善我院國有資產(chǎn)管理制度。

二、工作方法

(一)在“陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院國有資產(chǎn)管理委員會”的領導下,由計劃財務科和國有資產(chǎn)管理科牽頭負責組成“國有資產(chǎn)清查核查小組”對全院管轄各科室開展資產(chǎn)清查核實工作,辦公地點設在國有資產(chǎn)管理科。

(二)我院資產(chǎn)清查結果按規(guī)定報送上級主管部門。資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)應與同年度資產(chǎn)報告數(shù)據(jù)、財務會計決算數(shù)據(jù)進行核對。

(三)經(jīng)過清查核實后的資產(chǎn),要按照財政部的統(tǒng)一要求建立健全賬卡,完善管理信息,并按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)管理規(guī)程》規(guī)定,將相關信息錄入信息系統(tǒng)。

(四)針對資產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時了解、解決并如實上報,必要時可委托社會中介機構進行專項審計或復核。

(五)我院在此次資產(chǎn)清查工作的基礎上,建立完整的國有資產(chǎn)基礎數(shù)據(jù)庫,對資產(chǎn)變化情況做到及時更新,按時上報;逐步實施資產(chǎn)網(wǎng)絡化建設,實現(xiàn)資產(chǎn)的動態(tài)管理,并建立和完善資產(chǎn)與預算有效結合的激勵和約束機制,防止“前清后亂”和“清管兩層皮”現(xiàn)象。

(六)資產(chǎn)清查工作結束后,我院根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》(財資〔20__〕1號)和實際情況,結合上級主管部門對資產(chǎn)清查結果核實的批復及時進行相應的整改。

三、清查實施階段

根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》(財資〔20__〕1號)等有關規(guī)定,做好基本情況清理、賬務清理、財產(chǎn)清查和完善制度等工作。采取各科室自查盤點并上報所轄資產(chǎn)賬目,“清查核查小組”逐科逐個核實、采集資產(chǎn)基本數(shù)據(jù)、貼標、重新建賬建卡,同時與我院計劃財務科、設備科、后勤科等相關部門資產(chǎn)賬目交叉核實的方式切實落實本次工作,具體步驟如下:

(一)自查階段(20__年4月20日—4月27日)

各資產(chǎn)使用管理科室的第一負責人(科主任)或保管使用直接責任人(正、副護士長或指定的專人)按照資產(chǎn)清查工作要求開展全面自查,負責組織對本科室所轄的現(xiàn)有資產(chǎn),按要求對實物逐個進行盤點后將自查結果按分類盤點表格(見附件二)規(guī)定要求詳實填寫、簽字確認并與原有賬目進行核對,按規(guī)定時間內(nèi)將紙制版和電子版如實報“國有資產(chǎn)清查核查小組”。

(二)核查階段(20__年4月28日—6月24日)

由“國有資產(chǎn)清查核查小組”根據(jù)《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法》的規(guī)定,按照我院下發(fā)的資產(chǎn)清查整體工作部署(見附件一)全面開展工作,結合各科室自查結果所填報的盤點表和賬目對其所轄現(xiàn)有實際資產(chǎn)進行核實;重新采集和完善資產(chǎn)相關數(shù)據(jù)、粘貼標示牌、建立電子檔案切實實現(xiàn)“一物一卡一碼”管理。

(三)匯總上報階段(20__年6月25日—6月31日)。

1、“國有資產(chǎn)清查核查小組”對全院占有使用的國有資產(chǎn)進行全面清查工作完成后,以資產(chǎn)清查工作基準日(20__年12月31日)為時點,將盤點結果與實物核實情況上報醫(yī)院計劃財務科對相關賬務進行核對。按照全面徹底、應保盡保的原則,依據(jù)基準日會計總賬、明細賬目對應的數(shù)據(jù),通過資產(chǎn)系統(tǒng)錄入資產(chǎn)明細數(shù)據(jù),生成資產(chǎn)清查報表,并按照統(tǒng)一格式撰寫自查總結報告。

2、我院將申報文件、資產(chǎn)清查報表、專項審計報告和資產(chǎn)清查工作報告等材料報送上級主管部門。其中,紙質材料應當包括正式文件、本部門資產(chǎn)清查匯總報表和資產(chǎn)清查工作報告等;電子材料除提供紙質材料電子版外,還應當包括本部門所屬行政事業(yè)單位的資產(chǎn)卡片、固定(無形)資產(chǎn)盤點單、資產(chǎn)清查明細表、資產(chǎn)清查報表、資產(chǎn)清查匯總表、社會中介機構出具的專項審計報告等。

四、組織實施

(一)在“陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院國有資產(chǎn)管理委員會”的領導下,由國有資產(chǎn)管理科、計劃財務科、監(jiān)察審計辦公室、干部人事科、教學科、基建辦公室、設備科、后勤科等相關部門組成“資產(chǎn)清查核查小組”工作機構,負責實施全院的資產(chǎn)清查工作。

(二)資產(chǎn)清查小組成員

組長:吳磊劉國慶

組員:王玲杜梅徐雪雯郁琳劉鵬怡喬荍

韓琪楊志濱來靈敏何瑞趙天豪

五、工作要求

(一)加強領導。各資產(chǎn)使用管理科室的第一負責人(科主任)是該科室固定資產(chǎn)管理第一責任人。負責督促保管使用直接責任人(各科正、副護士長或指定的專人)按通知要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成本部門的資產(chǎn)自查盤點和賬目上報工作,切實履行管理責任,分工明確,落實到人,保證資產(chǎn)自查階段的盤點結果真實可靠,并積極配合“資產(chǎn)清查核查小組”做好核查階段的相關工作,確保全院資產(chǎn)清查工作按時完成。

(二)嚴肅紀律?!百Y產(chǎn)清查核查小組”應堅持實事求是的原則,如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題,不得瞞報虛報;核查結果必須確?!翱▽嵪喾①~卡相符、賬賬相符”,資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)必須“真實、準確、完整”按規(guī)范報送格式,確保簽章齊全。對于資產(chǎn)清查工作中出現(xiàn)的違規(guī)違法行為,按照相關法律法規(guī)處理。

(三)工作督導。“資產(chǎn)清查核查小組”加強對各科室資產(chǎn)清查工作的監(jiān)督指導,及時向“陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院國有資產(chǎn)管理委員會”上報資產(chǎn)清查工作進展情況并將工作情況予以通報。

2022資產(chǎn)清查工作報告總結【篇3】

萬壽路街道根據(jù)海淀區(qū)固定資產(chǎn)清查工作方案的要求,結合本單位實際,認真對固定資產(chǎn)進行了全面清查,現(xiàn)對本次清查工作報告如下:

一、固定資產(chǎn)清查工作基本情況

(一)領導重視。街道領導高度重視本次清查工作,成立了固定資產(chǎn)清查領導小組,專人負責,明確分工;要求人人參與,科室配合,保證清查工作順利進行。

(二)合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和整改階段上。此次清查涉及的固定資產(chǎn)主要是信息設備、運輸工器具等。在清查階段主要是落實資產(chǎn)的各項基礎信息,以現(xiàn)場實物盤點為依據(jù),對相關信息進行了補充、修改。填寫盤點后的固定資產(chǎn)信息表,與財務固定資產(chǎn)表進行核對,做到帳物相符。

二、資產(chǎn)清查工作結果

(一)資產(chǎn)總體情況

截止20__年5月31日,經(jīng)過清查確認我街道的資產(chǎn)合計為23453304元。

(二)、我單位各項固定資產(chǎn)清查、分類情況

1、土地清查總值0元。

2、房屋及建筑物清查總值12882456元。

3、通用設備清查總值834557元。

4、專用設備清查總值517788元。

5、交通運輸設備清查總值3672108元。

6、電氣設備清查總值為175279元。

7、電子產(chǎn)品及通信設備清查總值為3617457元。

8、儀器儀表及其他清查總值為10581元。

9、文化體育設備清查總值為189937元。

10、圖書文物及陳列品清查總值為0元。

11、家具用品及其他清查總值為1553141元。

三、資產(chǎn)盤虧、盤盈的情況說明

我街道沒有盤虧、盤盈的情況。

四、資產(chǎn)清查工作中存在的主要問題

此次固定資產(chǎn)清查的時間緊、任務重,我街道原有的固定資產(chǎn)統(tǒng)計表不是很完善,更新不及時,為保障這次清查的準確,我們對每一間辦公室的物資逐一進行了清查,耗時較長。另外,報廢資產(chǎn)未及時清理,在清查的開始階段出現(xiàn)了重復統(tǒng)計的現(xiàn)象。部分資產(chǎn)已調撥到其他部門,但未辦理相關調撥手續(xù),未進行變更登記。

五、改進措施

(1)建立資產(chǎn)管理長效機制。增強財物管理人員的責任意識,使賬物管理責任和記賬人員的責任落實到實處。嚴格執(zhí)行<行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法>、<行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法>及本次資產(chǎn)清查有關文件。

(2)運用信息技術進行資產(chǎn)管理。以計算機等現(xiàn)代化工具加強對資金產(chǎn)的監(jiān)控,把單位的資產(chǎn)管理與財務管理、資產(chǎn)的價值管理和實物管理結合起來,及時反映單位的資金動作、資產(chǎn)存量和變量情況,實現(xiàn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉變。

(3)每年組織一次固定資產(chǎn)清查工作,使固定資產(chǎn)檢查經(jīng)?;玫膹脑搭^對固定資產(chǎn)變動情況進行監(jiān)控。

2022資產(chǎn)清查工作報告總結【篇4】

一、資產(chǎn)清查基本情況

(一)本單位成立于 年 月,屬于行政/事業(yè)單位,主管部門是 ,法定代表人是 ,法定地址為____市 ,人員編制 人,在編干部職工 人,實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。

(二)工作基準日:本單位資產(chǎn)清查工作基準日是__月31日。

(三)資產(chǎn)清查工作范圍

本次資產(chǎn)清查的工作范圍是:本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個,分別為 。

不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關數(shù)據(jù)單位 個,分別為 。

(四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況

1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為:基本情況清理、帳務清理、財產(chǎn)清查、完善制度。

2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組,統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括:組長: ,副組長: ,成員: 。

3、資產(chǎn)清查工作程序:

(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案,組織學習有關政策,研究工作報表,做好人員分工;

(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排:3月 日至 月 日;

(3)進行帳務清理、財產(chǎn)清查,時間安排: 月 日至 月 日,組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進行核對,時間安排: 月 日至 月 日;

(4)導入資產(chǎn)清查報表,分析資產(chǎn)清查結果;

(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告,上報有關數(shù)據(jù);

(6)工作總結和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。

4、其他工作情況

二、資產(chǎn)清查工作結果

(一)資產(chǎn)清查結果

通過對本單位__月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元:負債總額賬面值為 元,清查值為 元:凈資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元。

(二)會計差錯調整情況

截至__月31日,本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元,資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為 元,差額 元,屬于會計差錯調整。具體情況為: 。

三、重要事項說明

(一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。

(二)資產(chǎn)盤盈情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)盤盈 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)盤盈 元、固定資產(chǎn)盤盈 元、無形資產(chǎn)盤盈 元、其他資產(chǎn)盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。

(三)關于土地使用權情況的說明;

(四)單位申報處理的資產(chǎn)損益。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 元,申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)損失 元,固定資產(chǎn)損失 元,對外投資損失 元,無形資產(chǎn)損失 元,其他資產(chǎn)損失 元。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈 元,申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)盤盈 元,固定資產(chǎn)盤盈 元,對外投資盤盈 元,無形資產(chǎn)盤盈 元,其他資產(chǎn)盤盈 元。

四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進的措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因;

(二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生原因;

(三)相應的改進措施;

五、備查材料

(一)單位度結轉后資產(chǎn)負債表。

(二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權證明資料(復印件)。

(三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料。

(四)市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構審計報告。

(五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報的各項資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬,必須提供具有法律效力的外部證據(jù)、社會中介機構的經(jīng)濟鑒證證明和特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)。

1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關的具有法律效力的書面文件。主要包括:單位的撤銷、合并公告及清償文件;政府部門有關文件;司法機關的判決或者裁定;公安機關的結案證明;工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明;專業(yè)技術部門的鑒定報告;保險公司的出險調查單和理賠計算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。

2、社會中介機構的經(jīng)濟鑒證證明是指社會中介機構按照獨立、客觀、公正的原則,對單位的某項經(jīng)濟事項出具的專項經(jīng)濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構包括:會計師事務所、資產(chǎn)評估機構、律師事務所、專業(yè)鑒定機構等。

3、特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對涉及資產(chǎn)盤盈、盤虧或者實物資產(chǎn)報廢、毀損及相關資金掛賬等情況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定意見書等。主要包括:有關會計核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及情況說明;資產(chǎn)盤點表;單位內(nèi)部技術鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術部門的鑒定文件或資料;因經(jīng)營管理責任造成的損失的責任認定意見及賠償情況說明;相關經(jīng)濟行為的業(yè)務合同等。

2022資產(chǎn)清查工作報告總結【篇5】

(參考格式)

單位名稱(蓋章):

單位負責人(簽字):

單位資產(chǎn)清查領導小組組長(簽字):

單位財務負責人(簽字):

二零零七年 月 日

目 錄

一、資產(chǎn)清查基本情況

二、資產(chǎn)清查結果

三、重要事項說明

四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進的措施

五、備查材料

____市__×單位資產(chǎn)清查工作報告

____市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作小組辦公室:

根據(jù)《____市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案》(東財〔20__〕47號)和《關于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(東財〔20__〕28號)文的要求,我們對本單位進行資產(chǎn)清查。現(xiàn)將有關資產(chǎn)清查情況報告如下:

一、資產(chǎn)清查基本情況

(一)本單位成立于 年 月,屬于行政/事業(yè)單位,主管部門是 ,法定代表人是 ,法定地址為____市 ,人員編制 人,在編干部職工 人,實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。

(二)工作基準日:本單位資產(chǎn)清查工作基準日是20__年12月31日。

(三)資產(chǎn)清查工作范圍

本次資產(chǎn)清查的工作范圍是:本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個,分別為 。

不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關數(shù)據(jù)單位 個,分別為 。

(四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況

1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為:基本情況清理、帳務清理、財產(chǎn)清查、完善制度。

2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組,統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括:組長: ,副組長: ,成員: 。

3、資產(chǎn)清查工作程序:(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案,組織學習有關政策,研究工作報表,做好人員分工;(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排:3月 日至 月 日;(3)進行帳務清理、財產(chǎn)清查,時間安排: 月 日至 月 日,組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進行核對,時間安排: 月 日至 月 日;(4)導入資產(chǎn)清查報表,分析資產(chǎn)清查結果;(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告,上報有關數(shù)據(jù);(6)工作總結和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。

4、其他工作情況

二、資產(chǎn)清查工作結果

(一)資產(chǎn)清查結果

通過對本單位20__年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元:負債總額賬面值為 元,清查值為 元:凈資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元。

(二)會計差錯調整情況

截至20__年12月31日,本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元,資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為 元,差額 元,屬于會計差錯調整。具體情況為: 。

三、重要事項說明

(一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。

(二)資產(chǎn)盤盈情況;

本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)盤盈 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)盤盈 元、固定資產(chǎn)盤盈 元、無形資產(chǎn)盤盈 元、其他資產(chǎn)盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。

(三)關于土地使用權情況的說明;

(四)單位申報處理的資產(chǎn)損益。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 元,申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)損失 元,固定資產(chǎn)損失 元,對外投資損失 元,無形資產(chǎn)損失 元,其他資產(chǎn)損失 元。

本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈 元,申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)盤盈 元,固定資產(chǎn)盤盈 元,對外投資盤盈 元,無形資產(chǎn)盤盈 元,其他資產(chǎn)盤盈 元。

四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進的措施

(一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因;

(二)存在的財務管理問題及產(chǎn)生原因;

(三)相應的改進措施;

五、備查材料

(一)單位20__年度結轉后資產(chǎn)負債表。

(二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權證明資料(復印件)。

(三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料。

(四)20__年市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構審計報告。

(五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報的各項資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬,必須提供具有法律效力的外部證據(jù)、社會中介機構的經(jīng)濟鑒證證明和特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)。

1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關的具有法律效力的書面文件。主要包括:單位的撤銷、合并公告及清償文件;政府部門有關文件;司法機關的判決或者裁定;公安機關的結案證明;工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明;專業(yè)技術部門的鑒定報告;保險公司的出險調查單和理賠計算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。

2、社會中介機構的經(jīng)濟鑒證證明是指社會中介機構按照獨立、客觀、公正的原則,對單位的某項經(jīng)濟事項出具的專項經(jīng)濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構包括:會計師事務所、資產(chǎn)評估機構、律師事務所、專業(yè)鑒定機構等。

3、特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對涉及資產(chǎn)盤盈、盤虧或者實物資產(chǎn)報廢、毀損及相關資金掛賬等情況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定意見書等。主要包括:有關會計核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及情況說明;資產(chǎn)盤點表;單位內(nèi)部技術鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術部門的鑒定文件或資料;因經(jīng)營管理責任造成的損失的責任認定意見及賠償情況說明;相關經(jīng)濟行為的業(yè)務合同等。

單位

二___年四月 日

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