企業(yè)采購管理規(guī)定
企業(yè)采購管理規(guī)定
采購是一個商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的企業(yè)采購管理規(guī)定，希望對你有用!
企業(yè)采購管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的采購行為，加強(qiáng)企業(yè) 采購的監(jiān)督管理，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、 辦公用品、勞動保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。
第三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則， 建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第二章 決策管理
第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額 的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。
第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由廠長、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營者)、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其他形式實(shí)行集體決策。
第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專 門機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能，不設(shè)專門機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。
第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
第三章 比質(zhì)比價采購
第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要 采購物資信息變化。采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采 購。
第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，企業(yè)主要物 資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。
第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽(yù)變化情況。
第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項(xiàng)目主要物資的采購以 及其他金額較大的物資采購等，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。
第四章 價格監(jiān)督
第十二條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān) 督采購價格，控制采購成本。
第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當(dāng)經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進(jìn)行價格審核，物資采 購部門應(yīng)當(dāng)在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進(jìn)行采購，特殊情況除外。
第十四條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)對所采購的主要物資 的價格單據(jù)等進(jìn)行審核，對未在審核價格內(nèi)進(jìn)行采購損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。
第十五條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當(dāng)及時了解、掌握主要 采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章 質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督
第十六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時，可能影響公正檢驗(yàn)的部門和單位不得 介入。
第十七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)的，可以委托檢驗(yàn)或要求供貨單位出具國家認(rèn)定的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
第十八條 質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并對檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第十九條 對主要采購物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。
第六章 責(zé)任與獎懲
第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購管理全過程建立責(zé)任制度，明確各有關(guān)部門和 個人的責(zé)任，制定考核獎懲辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。
第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價格監(jiān)督部門履 行職責(zé)。
企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔(dān)任負(fù)責(zé)人。
第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門舉報(bào)。對舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。
第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎勵：
(一)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員;
(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員;
(三)舉報(bào)違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員;
(四)為降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。
第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償;構(gòu)成犯罪的，依法追 究刑事責(zé)任。
第二十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際，加強(qiáng)和完善采購管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十六條 各級經(jīng)貿(mào)委要加強(qiáng)對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導(dǎo)，對降低采購 成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予表彰或提出獎勵意見，對采購管理混亂、資金流失嚴(yán)重的企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予通報(bào)批評，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購活動。
采購管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條 采購管理工作的任務(wù)：
(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。
(二) 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
(三) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
第二章 采購工作規(guī)定
第三條：采購審批：
(一) 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統(tǒng)，按程序辦理審批。
(二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標(biāo)管理、制定出年度任務(wù)生成物料需求計(jì)劃MRP，采購部將任務(wù)分解到采購員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)商，且與供應(yīng)商簽訂采購合同;
第四條 采購審批一律使用采購申請單：
(一) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
(二) 緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
(三) 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
(四) 接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計(jì)劃中刪除。
第五條 尋價及洽談：
(一) 牛的購買價格確定： 根據(jù)當(dāng)前的市場銷售價格減去(目標(biāo)利潤+目標(biāo)利潤調(diào)整率)，如果價格不符合體系，若目標(biāo)利潤調(diào)整率高于或低于平均水平，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由信息部信息員輸入新的目標(biāo)利潤調(diào)整率，并由采購部通過OA系統(tǒng)向各供應(yīng)商發(fā)出價格調(diào)整通知
(二) 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(三) 向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
(四) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
第六條 采購合同：
(一) 采購員對貨品進(jìn)行詢價比價后，交信息到行政部，由行政部起草采購合同;
(二) “采購合同”經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行一審，若未通過一級審核，返回采購員重新維護(hù)，若通過一級審核，自動傳給律師進(jìn)行二審;
(三) 若未通過二級審核，返回采購員重新維護(hù)，若通過二級審核，自動傳給總經(jīng)理，進(jìn)行三級審核;
(四) 若未通過三級審核、返回采購員重新維護(hù)，若通過三級審核，自動返回采購員，采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應(yīng)商，作為訂貨協(xié)議;
(五) 合同一但簽訂就自動形成“采購任務(wù)合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。
(六) 訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真或口頭訂單)交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條 采購：
(一) 采購部根據(jù)“采購合同”執(zhí)行采購;
(二) 采購員對采購物資進(jìn)度跟進(jìn);
第八條 收貨：
(一) 供應(yīng)商送肉牛時，必須先電話通知采購部，當(dāng)肉牛到達(dá)屠宰加工廠時，將肉牛關(guān)在待宰牛宰區(qū)進(jìn)行觀察和宰前檢疫;
(二) 如宰前檢疫合格，就進(jìn)入沖淋間進(jìn)行宰前沖淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;
(三) 當(dāng)肉牛進(jìn)行檢疫合格后，做入庫動作，自動生成“供應(yīng)商任務(wù)完成率”、“采購員任務(wù)完成率”、“全年采購總?cè)蝿?wù)完成率”、“目標(biāo)任務(wù)完成率”和“合同執(zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報(bào)表;
(四) 輔材采購經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
(五) 其他物資需經(jīng)申購部門驗(yàn)收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。
第九條 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：
(一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二) 有無預(yù)付款或暫付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章 供應(yīng)商管理規(guī)定
第十條 供應(yīng)商的選擇、評審、控制、撤點(diǎn)等工作嚴(yán)格按本章規(guī)定辦理。
第十一條 供應(yīng)商調(diào)查：
(一) 采購人員應(yīng)隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。“供應(yīng)商調(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準(zhǔn)后，自存。
(二) 采購人員應(yīng)依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三) 在每批原材料供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的實(shí)績轉(zhuǎn)記于“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，作為評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。
第十二條 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購人員填寫“供應(yīng)商審批表”，提請有關(guān)人員審批。
(一) 原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。
(二) 新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。
(三) 原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條 簽訂合同：
(一) 對于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。
(二) 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十四條 供應(yīng)商控制：
(一) 供應(yīng)商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并定期報(bào)質(zhì)管室一份。
(二) 如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應(yīng)商資格。
第十五條 供應(yīng)商業(yè)績考評：采購人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應(yīng)政策。 第十六條 建立供應(yīng)商檔案：
(一) 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。
(二) 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。
(三) 供應(yīng)商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
采購質(zhì)量控制制度
1 目的
通過對采購過程及供方進(jìn)行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定的要求。
2 適用范圍：
適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購，以及對供應(yīng)商的管理和評審。
3 職責(zé)
3.1采購部
負(fù)責(zé)各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購
3.2生產(chǎn)部
負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的需求計(jì)劃。
3.3品控部
負(fù)責(zé)對采購的原、輔料、包裝材料及樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、留樣、校對、試驗(yàn)或驗(yàn)證;
負(fù)責(zé)組織不合格原輔料的評審判定。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、合格供方名錄的審批。
4 工作程序
4.1供方的評審
4.1.1供應(yīng)部根據(jù)《原輔料品質(zhì)規(guī)格》和公司發(fā)展的需要，對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽(yù)及進(jìn)貨價格等資料進(jìn)行收集、整理。對于重要物資需要進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量能力評估報(bào)告，或者供方能提供充分的書面材料(如質(zhì)量管理體系證書)，
證實(shí)其質(zhì)量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，并將有關(guān)資料進(jìn)行記錄、整理，列入候選供方。組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評審。
4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進(jìn)行。
4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應(yīng)商開發(fā)管理辦法》需要進(jìn)行樣品測試及小批量試車。供應(yīng)部負(fù)責(zé)相應(yīng)樣品的索要，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試車，由品控部
4.1.4 一般物資，需要經(jīng)過樣品測試(方法同4.1.3)，經(jīng)樣品試驗(yàn)合格，品控部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可參加評審。
4.1.5 評審結(jié)束后參加評審部門在供方評審表上簽署意見，供應(yīng)部將簽署意見后的供方評審表交總經(jīng)理審定。
4.1.6通過評審的供方由供應(yīng)部編制合格供方名錄，報(bào)總經(jīng)理審批，供應(yīng)部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實(shí)施采購。
4.1.7每年由供應(yīng)部組織對原合格供方復(fù)評審一次，對原合格供方的生產(chǎn)能力，供貨質(zhì)量記錄、信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查整理，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質(zhì)量下降，則將材料報(bào)總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。
4.2實(shí)施采購
4.2.1供應(yīng)部向供方提供有關(guān)的采購資料，采購資料大致包括規(guī)格、設(shè)計(jì)圖樣、等級、品種、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。
4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購
4.2.2.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制原輔材料請購計(jì)劃,上報(bào)原料庫，原料庫匯總后根據(jù)庫存情況,于每周一、周三兩次報(bào)供應(yīng)部，供應(yīng)部編制物資采購計(jì)劃審批表，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)采購管理部審批(進(jìn)口濃縮汁提前三個月由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員編制請購計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準(zhǔn)后交進(jìn)出口部)。
4.2.2.2供應(yīng)部嚴(yán)格按照采購計(jì)劃到合格供方實(shí)施采購并下發(fā)采購訂單，明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。重要物資必須簽定合同，必要時簽技術(shù)協(xié)議。
4.2.2.3供應(yīng)部將采購數(shù)量、價格每月報(bào)集團(tuán)供應(yīng)部。 出具 “試車報(bào)告”，并參加評審。
4.2.3生產(chǎn)設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員填寫“請購單”，經(jīng)設(shè)備主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,報(bào)供應(yīng)部采購。進(jìn)口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個月編制請購計(jì)劃報(bào)供應(yīng)部，經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實(shí)施采購。需直接從國外進(jìn)口的備品備件報(bào)集團(tuán)進(jìn)出口部。
4.2.4監(jiān)視和測量裝置的采購由使用部門提出申請，公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)采購管理部經(jīng)理審批，供應(yīng)部到合格供方實(shí)施采購。報(bào)計(jì)量員送檢、驗(yàn)收備案后，入庫由使用部門領(lǐng)用、保養(yǎng)和維修。
4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1供應(yīng)部對采購到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開具“接收單”，通知品控部檢驗(yàn)。
4.3.2品控部檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規(guī)格單》或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)。
4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”和供應(yīng)部“接收單”，根據(jù)實(shí)收數(shù)量開具“采購入庫單”，供應(yīng)部采購員將接收單附發(fā)票報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核后，方可報(bào)財(cái)務(wù)入帳、付款。
4.3.4不能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的原輔材料，由品控部提供清單，供應(yīng)部向供方索取檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明后直接入庫。
4.3.5設(shè)備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，五金庫保管員不能確認(rèn)其質(zhì)量情況時，由生產(chǎn)部進(jìn)行上機(jī)驗(yàn)證，合格后入庫。