公司采購制度是為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則制定的。下面是公司采購制度條例，歡迎參閱。

　　公司采購制度1

　　一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。

　　二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。

　　三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

　　四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。

　　五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。

　　六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

　　八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

　　九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。

　　十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。

　　十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

　　十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。

　　十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

　　十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

　　公司采購制度2

　　一、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。

　　二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

　　三、采購分類：零星采購、大宗采購。

　　一)零星采購：

　　1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批;

　　2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。

　　二)大宗采購：

　　1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批;

　　2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審批。

　　四、審批流程

　　請購人制單→請購部門負責人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

　　五、詢價工作

　　一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。

　　二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。

　　三)辦公室主任應在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關價格、規(guī)格、付款條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。

　　四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。

　　六、詢價時限

　　一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內(nèi)完成。

　　七、供應商篩選確定

　　一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

　　一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

　　1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。

　　2、對選定主供應商的綜合評述。

　　3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的意見上報總經(jīng)理。

　　4、每季度對主供應商的產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。

　　5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

　　6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

　　八、物品采購

　　一)供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協(xié)助。

　　二)大宗采購要與供應商簽訂合同。

　　三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經(jīng)理審批。

　　四)對有售后保修義務的應收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應與產(chǎn)品保修期相同。

　　五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

　　九、入庫程序

　　一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應由相關使用部門專業(yè)人員負責檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。

　　二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。

　　十、報銷程序

　　一)零星采購的報銷：

　　1、采購員應持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財務部門報銷;

　　2、報銷費用時，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。

　　二)大宗采購的付款：

　　采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。

　　公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。

　　十一、工作要求

　　一)日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

　　二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。

　　三)大宗采購應由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

　　四)特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準后方可進行。

　　附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

　　深圳市冠城物業(yè)管理有限公司

　　20xx年11 月8 日

　　公司采購制度3

　　一、目的

　　為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領用行為。

　　三、職責

　　1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。

　　2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

　　四、程序 1、采購計劃

　　(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。

　　(2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

　　(3)行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。

　　2、物資采購

　　(1)行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。

　　(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。

　　(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。

　　(4)采購物資驗收后，行政部應根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。

　　(5)財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。

　　在辦理報銷手續(xù)時，應提供經(jīng)相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

　　3、物資的領用發(fā)放

　　(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。

　　(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。

　　(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。

　　(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。

　　4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

　　附：《物品計劃表》;

　　錦軒物業(yè)物品計劃表

　　部門名稱： 年 月 日

　　審批： 審核： 申請人：