物品采用管理制度是為了加強(qiáng)和規(guī)范公司物品采購(gòu)管理工作，厲行節(jié)約，避免重復(fù)采購(gòu)而制定的。下面是物品采用管理?xiàng)l例，歡迎參閱。

　　物品采用管理制度1

　　為了規(guī)范物品采購(gòu)行為，明確和強(qiáng)化物品采購(gòu)工作流程，節(jié)省開(kāi)支，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究決定制定本制度。

　　一、各科部室和職工因教育教學(xué)需要購(gòu)置各類物品，均須由申請(qǐng)人填寫(xiě)《購(gòu)物申請(qǐng)單》部門負(fù)責(zé)人簽字，并注明物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)算金額，填寫(xiě)項(xiàng)目應(yīng)完整、準(zhǔn)確。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并報(bào)后勤審批后才能購(gòu)買。

　　二、購(gòu)買物品要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，力爭(zhēng)少花錢多辦事，要認(rèn)真考察市場(chǎng)，采購(gòu)前要挑選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。在領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)，認(rèn)為要再進(jìn)一步議價(jià)，采購(gòu)人員要重新進(jìn)行詢價(jià)。

　　三、物品采購(gòu)由后勤和各科部室聯(lián)合辦理。物品采購(gòu)至少由兩人以上進(jìn)行，購(gòu)買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專業(yè)部人員或使用人員直接參與。

　　四、凡是納入政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目，無(wú)論數(shù)額大小，一律嚴(yán)格按照市政府集中采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、物品購(gòu)置后，采購(gòu)人員要及時(shí)將實(shí)物交給保管員登記，然后入庫(kù)保管并通知申請(qǐng)購(gòu)買物品人員及時(shí)領(lǐng)用，購(gòu)買的物品如果與購(gòu)物申請(qǐng)單明細(xì)不符或質(zhì)量有問(wèn)題，采購(gòu)人員要進(jìn)行退貨或換貨，退貨造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。

　　六、不符合上述制度的采購(gòu)行為，單位不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的，單位追究當(dāng)事人及主管者的責(zé)任。

　　本規(guī)定從五月二十二日開(kāi)始實(shí)施

　　二0xx年五月二十二日

　　物品采用管理制度2

　　1 、總則

　　加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購(gòu)原則

　　2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

　　2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

　　3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則：

　　3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

　　3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　4 采購(gòu)程序

　　4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

　　5 驗(yàn)貨

　　5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 5.2 付款

　　采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6 保管

　　辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，

　　必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　7 采購(gòu)紀(jì)律

　　7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。 附件一

　　采 購(gòu) 臺(tái) 帳

　　物資類別： 材料名稱： 填表人：

　　附件二

　　采購(gòu)申請(qǐng)單

　　編號(hào)： 申請(qǐng)部門： 年 月 日

　　申請(qǐng)人： 申請(qǐng)部門經(jīng)理： 批準(zhǔn)人：

　　注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門留存，第二聯(lián)交采購(gòu)部，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。備注欄須注明預(yù)算內(nèi)、外。

　　物品采用管理制度3

　　一、 物品采購(gòu)

　　1. 公司所有采購(gòu)用品(包括食堂、采購(gòu)部贈(zèng)品、公司福利)統(tǒng)一由辦公室設(shè)專人采購(gòu);任何個(gè)人和使用部門都無(wú)權(quán)私自進(jìn)貨;辦公室采購(gòu)人員一切要從公司的實(shí)際利益出發(fā)把好進(jìn)貨關(guān)口，認(rèn)真履行自己的職責(zé)。

　　2. 零星辦公用品由各部門每周向企管部申報(bào)一次，每周五下午申報(bào)下周計(jì)劃，批量采購(gòu)辦公用品、采購(gòu)部贈(zèng)品及維修物品每年申報(bào)兩次，每年12月10日至12月20日申報(bào)次年上半年計(jì)劃，每年6月10日至6月20日申報(bào)下半年計(jì)劃。企管部在一周內(nèi)將各部門列報(bào)物品審核匯總經(jīng)企管部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由企管部一周內(nèi)做出市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，經(jīng)企管部經(jīng)理審核后10內(nèi)將所需物品購(gòu)買到位。

　　3. 臨時(shí)辦公用品購(gòu)買時(shí)，由使用部門寫(xiě)出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)企管部經(jīng)理審批后購(gòu)買。(注：僅限于辦公用品，不包括工程材料、施工材料等)。

　　4. 物品申購(gòu)一定要嚴(yán)格按照各部門的采購(gòu)程序來(lái)采購(gòu)，各申購(gòu)環(huán)節(jié)責(zé)任人要履行自己的職責(zé)，保證申購(gòu)環(huán)節(jié)的暢通。庫(kù)房管理員和食堂管理員每天要對(duì)所需物品列出計(jì)劃單交給采購(gòu)員。采購(gòu)員要按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　　5. 所有物品要本著貨比三家的原則，每天將采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、價(jià)格、予以公布。每月辦公室要不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研;做好對(duì)采購(gòu)人員的監(jiān)督管理工作。

　　6. 庫(kù)房管理員對(duì)各部門申購(gòu)的物品要及時(shí)通知領(lǐng)取，如申請(qǐng)部門未及時(shí)領(lǐng)取所申購(gòu)物品，庫(kù)房管理員應(yīng)在3天之內(nèi)告知申購(gòu)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　7. 庫(kù)房管理員一定要嚴(yán)格控制庫(kù)存數(shù)量，并對(duì)每日進(jìn)貨的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并在驗(yàn)收單上簽字。避免給公司造成不必要的損失。

　　8. 庫(kù)房管理員需做好復(fù)稱驗(yàn)收工作;食堂管理員應(yīng)派食堂人員配合庫(kù)房管理員進(jìn)行后廚物品質(zhì)量把關(guān)工作。

　　9. 批量采購(gòu)辦公用品、采購(gòu)部贈(zèng)品及維修物品，需各部門填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室按程序進(jìn)行招標(biāo)或采購(gòu)。

　　二、 采購(gòu)紀(jì)律

　　采購(gòu)員不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“擁金”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。 不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，謀取不正當(dāng)利益。

　　三、 處罰

　　對(duì)于違反本公司相關(guān)采購(gòu)制度的行為，將處于100-2000元的罰

　　款，并賠償給公司造成的一切損失;嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。 本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

　　企 業(yè) 管 理 中 心

　　二0xx年九月二十五日