公司出差管理規(guī)定范文3篇
公司出差管理規(guī)定范文3篇
公司出差管理規(guī)定是為明確公司員工出差程序，加強費用管理，提高效率，節(jié)約成本而制定的。下面是公司出差管理細則，歡迎參閱。
公司出差管理規(guī)定范文1
一、范圍
本規(guī)定適用于XXXX在中國區(qū)的所有員工。
二、目的
為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務(wù)實際情況保證差旅費用的合理支出。
三、出差分類
A.短途出差(公出)
1 短途出差是指當(dāng)天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。
2 員工短途出差無需書面批準(zhǔn)，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。
B. 長期派駐
1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。
2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。若能按財務(wù)規(guī)定
4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。
C.正常出差(出差)
以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
四. 出差地區(qū)的劃分
員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。
一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。
二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。
五.交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)
A.往返交通工具費
員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標(biāo)準(zhǔn)，員工出差選擇火車和飛機的準(zhǔn)則為下(同次
1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。
六. 出差住宿費用標(biāo)準(zhǔn)
1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工出差到同一城市，原則上應(yīng)同住一房，單個員工出差或是復(fù)數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。
標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。
3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。
4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當(dāng)?shù)匦姓康陌才湃胱?，并?yán)格遵守當(dāng)?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。
5 員工參加預(yù)先安排好的會議可以住在會議組織者預(yù)訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標(biāo)準(zhǔn)，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責(zé)該部門五級及五級以上員工批準(zhǔn)。
6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：
在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。
出差的衣物洗熨費用。
酒店健身、運動場所及相關(guān)的費用。
迷你吧中的飲料、酒類飲品。
購買行李箱或文件包。
付費報紙或雜志。
辦公或個人禮品。
個人費用、娛樂項目。
七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：
出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。
當(dāng)天往返不計算出差天數(shù)。
八.審批和報銷規(guī)定
1 出差申請
(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預(yù)計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準(zhǔn)后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。
(2)出差人若需要借款，須按財務(wù)規(guī)定填寫《借款單》，按財務(wù)流程審批后，提前1個工作日到財務(wù)部出納處領(lǐng)取差旅費。
2 訂票訂房
出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應(yīng)提前2個工作日將經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》送交當(dāng)?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預(yù)訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。
3 報銷出差費用
報銷出差費用按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九.生效時間
本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。
附件：
一、有效報銷憑證(原始憑證
1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務(wù)局章，標(biāo)有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數(shù)量、單價、大小寫金額，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。住宿發(fā)票還要有入住及離店時間。過期作廢及涂改過的發(fā)票不予報銷。住宿發(fā)票還須附飯店費用詳細流水清單。發(fā)票若有涂改之處必須在涂改之處加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章(若是金額的涂改，必須重開)。發(fā)票必須是復(fù)寫的(計算機打印的除外)，否則不予報銷(手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關(guān)內(nèi)容，機打和定額出租車票則需乘車人據(jù)實寫明)。特別指出的是：凡是涂改過的，有連續(xù)登記號碼的，或者在發(fā)票聯(lián)上直接用筆寫的出租車票一律不予報銷。
3 票證丟失飛機票或住宿發(fā)票丟失時，可憑飛機票或住宿發(fā)票存根拷貝件加蓋出票單位財務(wù)專用章，并由本部門經(jīng)理簽字方可報銷，其余票證丟失一律不予報銷。
4 票據(jù)粘貼
報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務(wù)部審核人員有權(quán)要求其重貼。
二、各單據(jù)填寫說明
1 《借款單》的填寫
(1)借款人須憑經(jīng)批準(zhǔn)的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領(lǐng)導(dǎo)確認后(以直接上級領(lǐng)導(dǎo)E-MAIL或簽字為準(zhǔn))，在財務(wù)部出納處領(lǐng)取。
(2)借款人應(yīng)認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。
(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應(yīng)將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。
2 《每周日常費用報銷單》的填寫
報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關(guān)內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
3 《差旅費用報銷單》的填寫
報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領(lǐng)導(dǎo)。
4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。
公司出差管理規(guī)定范文2
第一條 公司員工因公出差，應(yīng)事先填制出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務(wù)，交部門主管簽字批準(zhǔn)后，報分管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。
第二條 出差任務(wù)因故延展，應(yīng)及時報告主管，并通知人事部門更正登記。
第三條 因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。
第四條 出差費用預(yù)支與報銷：
一、費用預(yù)支
(一)因公出差，申請費用預(yù)支的，必須嚴(yán)格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借款單，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后，報分管副總審核同意，才能向財務(wù)室借支。
(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：
1、車船費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據(jù)報銷。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。
2、住宿費
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300元，特區(qū)每天400元標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250元，特區(qū)每天350元標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。
3、伙食費補貼
(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，特區(qū)每天100元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60元，特區(qū)每天80元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
4、出差地交通費
(1)外出辦事，應(yīng)以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，一天內(nèi)不得超過兩次。
(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。
第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。
第六條 出差任務(wù)應(yīng)在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。
以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。
公司出差管理規(guī)定范文3
為進一步規(guī)范干部職工因公出差管理、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán) 格控制差旅費支出，根據(jù)鈦業(yè)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》文件規(guī)定(綜合〔2015〕61 號)，現(xiàn)將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關(guān)事項規(guī)定如下，請 各單位遵照執(zhí)行。
一、干部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、干部職工在接到因公出差的任務(wù)時(若是多人一同出差， 指定一個聯(lián)系人，便于出差前后相關(guān)事宜的聯(lián)系) 應(yīng)到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續(xù)單》(作為出差后差旅費報銷憑據(jù)之一)， 經(jīng)廠長審批同意后，到綜合科備案，并回本單位綜合員處辦理請 假手續(xù)，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯(lián)系訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交于綜合科后進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上注明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經(jīng)財務(wù)科初審、廠長簽字后方可辦理借 款?？萍壐刹坎坏棉k理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務(wù)增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯(lián)系，做好電話備案記錄。
(三)出差后費用報銷
因公出差的干部職工(若是多人出差，由指定聯(lián)系人辦理)， 應(yīng)自行粘貼好票據(jù)請廠長簽字后，自行到財務(wù)科報銷。
因公出差的干部職工，出差回單位后，應(yīng)先到綜合科銷假并 拿回《因公出差請銷假手續(xù)單》 連同票據(jù)一起在兩周內(nèi)自行到財， 務(wù)科辦理報銷手續(xù)。逾期不到財務(wù)科報銷的考核 50 元/人.次。
二、干部職工因公出差報銷規(guī)定
(一)乘坐飛機的規(guī)定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經(jīng)廠長審批同意后，方可乘坐飛機。
2、按規(guī)定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責(zé)任公司訂購飛機票，并加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責(zé) 任公司票務(wù)中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規(guī)定
1、出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。出差期間無 住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
一般干部職工 處級以上干部 600 按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷 其他直轄市、省 一般地區(qū) 會、特區(qū) 500 400
注：特區(qū)包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構(gòu)的，出差人員必須在當(dāng)?shù)氐墓?司接待機構(gòu)住宿，住宿費憑據(jù)據(jù)實報銷。上述接待機構(gòu)滿員同意 外住(總服務(wù)臺出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據(jù)在限額內(nèi)報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，根據(jù)會 議通知和有效憑據(jù)，據(jù)實報銷住宿費。
(三)出差補助標(biāo)準(zhǔn)
1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內(nèi)交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數(shù)按自然天數(shù)計算。已經(jīng) 享受移動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重復(fù)享受通訊費 補助。
2、干部職工到本市郊區(qū)出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、干部職工因工作需要，經(jīng)組織安排到外市參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 往返途中享受出差補助。學(xué)習(xí)期間餐費自理的，短期(一個星期 以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間，補助標(biāo)準(zhǔn)為 30 元/日。
4、在本市參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不享受出差補助。
三、此管理規(guī)定在執(zhí)行過程中，若相關(guān)費用報銷標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整， 以財務(wù)文件為準(zhǔn)。
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4.員工出差管理制度
5.出差管理制度