公司聯(lián)絡函范文_企業(yè)聯(lián)絡函格式范本
公司的聯(lián)絡函是指在日常的商務往來中用以傳遞信息、處理商務事宜等的電訊文書。下面是學習啦小編為你整理的公司聯(lián)絡函范文，歡迎大家閱讀。
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公司聯(lián)絡函范文篇1
尊敬的供應商伙伴:
因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：(1) 送貨要求：供應商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單!
注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格
(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。
(4)供方需在24小時內確認回傳，否則視默認 誠望支持為謝!
致禮!祝商祺!
東莞市睿恒實業(yè)有限公司
采購部:黃錦光
xx年x月x日
公司聯(lián)絡函范文篇2
致各供應商：
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關系，規(guī)范我司的財務管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：
1， 現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。
2， 以非現(xiàn)金方式結算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。
3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內將收據(jù)補給我司財務部。
4，由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經濟糾紛，我司不承擔任何經濟責任。
特此申明。
順祝XX
XX有限公司
20xx年x月x日
公司聯(lián)絡函范文篇3
尊敬的客戶:
您好!
感謝貴司在以往的合作中對我司產品及服務的信賴與支持。由于XX和XX的原材料價格出現(xiàn)的下降，我司將從XX年XX月XX日起調整下降XX和XX產品價格表。其它產品保持原有價格，如有需要我司產品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解!謝謝!
順祝
XX!
公司聯(lián)絡函范文篇4
尊敬的供應廠商：
公司 ___________先生/女士：
您好!非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作!我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意!為適應市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20xx年8月份起，對供應商的管理逐步規(guī)范引導，具體有以下幾個方面變化：
1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應符合PFOS指令的要求(詳細說明見附件資料)。
2、供應商來料，同之前一樣，需提供PFOS(或RoHS)報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù);每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》(未提供出貨檢驗報告的拒收);每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的 “RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應商來料，須嚴格規(guī)范包裝(外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內包裝每袋數(shù)量應統(tǒng)一，以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝,必要時須做相關的防護)。
6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質不使用保證書。
7、供應商來料，月統(tǒng)計未達到質量目標的，會被邀請到我司進行品質檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢!在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景!
xxxx制品有限公司
采 購 供 應 中 心
二零xx年七月二十七日