六月丁香五月婷婷,丁香五月婷婷网,欧美激情网站,日本护士xxxx,禁止18岁天天操夜夜操,18岁禁止1000免费,国产福利无码一区色费

學(xué)習(xí)啦 > 實用范文 > 辦公文秘 > 規(guī)章制度 >

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文

時間: 鉻初24587 分享

現(xiàn)代企業(yè)管理制度具有明確的實物邊界和價值邊界,具有確定的政府機構(gòu)代表國家行使所有者職能,切實承擔(dān)起相應(yīng)的出資者責(zé)任。下面是小編給大家?guī)淼钠髽I(yè)內(nèi)部管理制度,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(一)

團隊管理:

實行項目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。(職能部包括組織實踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部)

團隊制度:

1、團隊成員均為自愿加入項目小組,熱愛公益事業(yè);

2、團隊成員應(yīng)以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

3、活動期間,團隊成員以團隊利益為核心開展工作,統(tǒng)一著裝,統(tǒng)一就餐,團結(jié)協(xié)作;

4、項目實施期間,團隊成員若不能參加,需請假,說明原因,并且記錄備案;

5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

6、每日晚間召開例會(總結(jié)當(dāng)天活動,布置第二天的工作),團隊成員無特殊原因不得缺席

7、維護(hù)團隊和合作單位的名譽,不得以團隊和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動和商業(yè)行為;

8、團隊內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,采取民主決策,三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,仍為達(dá)到要求票數(shù),請指導(dǎo)老師裁決;

9、遵守國家法律法規(guī),遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(二)

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中,制度化管理是最靠得住的,它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,也不會因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長期的探索的理論

總結(jié),是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則。制度面前人人平等,任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,自覺維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個人意志置于公司制度之上,仗權(quán)違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象,是極不正常的,也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前,公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成,在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,但隨著公司規(guī)模的不斷壯大,公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,使它更規(guī)范明確,具有普遍的約束力。

3、必須嚴(yán)肅規(guī)章,尊章行使。經(jīng)驗表明,法令行則國治國興,法令馳則國亂國衰。

個企業(yè)也是如此,企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化,對任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象,都要按照制度嚴(yán)肅處理,決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中,不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用,否則,再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學(xué)習(xí)。制度出臺后,要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系,提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領(lǐng)導(dǎo),更要樹立制度化管理的新觀念,了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識,堅決糾正重權(quán)輕制度、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一、管理職能

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門,其職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度。

(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號。

(3)負(fù)責(zé)主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,并在內(nèi)容上不斷完善。

(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計劃,并組織實施。

(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,其主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)組織實施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計劃。

(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會審、會簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度。

(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。

(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二、管理內(nèi)容與要求

1、規(guī)程制度的制定或修編

(1)現(xiàn)場設(shè)備運行、檢修的每項工作,都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度,使每個生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項目,都應(yīng)在試運前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施,并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試,否則不應(yīng)投入運行。

(2)規(guī)程制度修訂時,應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,進(jìn)行必要的分析和論證,凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合生產(chǎn)現(xiàn)場實際。

(3)所有規(guī)程制度的編寫,應(yīng)做到“符合實際,指導(dǎo)生產(chǎn)”,達(dá)到“有章可循,有據(jù)可查”的目的,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展,設(shè)備的完善和管理水平的提高,隨時補充修訂。

(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語句簡練,措辭得當(dāng),簡明易懂。

(5)現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份,根據(jù)一年實際執(zhí)行情況,由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,并做出必要的修改補充意見,經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,每三年進(jìn)行一次復(fù)審,視情況分別予以確認(rèn),修編或廢止。

(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):

a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級有關(guān)部門指示、通知等;

b、制造廠家的設(shè)備資料;

c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;

d、上級有關(guān)事故通報,本公司及外單位的事故教訓(xùn);

e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);

f、有關(guān)人員對規(guī)程制度的正確意見和建議;

g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編

(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前,應(yīng)廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規(guī)、政策、條例等資料,結(jié)合本公司實際進(jìn)行分析研究,做到上級規(guī)定在本公司制度中具體化。

(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織,歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。

(3)為適應(yīng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要,需要補充和完善的制度,由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制,報行政部備案,以便再版時修編。

(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查,每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審,分別予以確認(rèn)、修訂或廢止。對不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時修改和補充,原已有的制度,在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時,按修改部分予以頒發(fā),不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度,由歸口職能部門提出,經(jīng)批準(zhǔn)后,須將原制度予以廢止,不得同時存在兩個及以上同類型制度,以免造成執(zhí)行困難。

三、規(guī)章制度的審批與頒布

1、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布

(1)各項規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上,寫出初稿,由編修部門組織技術(shù)熟練、書寫表達(dá)能力較強的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加,采用集體討論修改,最后個別審閱的辦法進(jìn)行審核。

(2)將初稿送交歸口部門,由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。

(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審,由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后,可采取組織有關(guān)部室會簽,集體討論,最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度,可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定,由分管該項工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣,政策性較強的管理制度,可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會議進(jìn)行討論審核,由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放

1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號有序,由檔案室負(fù)責(zé)管理,承辦部門具體發(fā)放。

3、人員調(diào)離本公司時,應(yīng)及時收回所有的規(guī)程、制度,外單位索取規(guī)程、制度時,由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(三)

一、日常管理制度(工作紀(jì)律)

1、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

2、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通,不允許拒接或停機,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,倉庫整潔。

6、嚴(yán)禁賺取差價,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

7、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶,發(fā)現(xiàn)一次,100罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),注意公共場合情緒的控制,每發(fā)現(xiàn)一次,5元樂捐。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,當(dāng)月違規(guī)一次,次日點名,當(dāng)月違規(guī)兩次,罰款50元,當(dāng)月違規(guī)三次,按自動離職處理。

二、日常業(yè)務(wù)管理制度

1、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,1000元一下,歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,歸為c類客戶)。

b、逐步建立客戶商品信息檔案,實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。

2、片區(qū)路線及周期管理

a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,每線路至少20家客戶,每天必須完全拜訪,及時完善本線路中的新客戶資料。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,合理分配客戶拜訪時間。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車,每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

3、業(yè)績量化管理

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進(jìn)度表>。

c、每天倉庫人員量化需換單,及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實際狀況,合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

4、促銷活動的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品),片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時跟進(jìn)和監(jiān)督,公司不定時對所有促銷活動進(jìn)行抽查。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要與公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、收回。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條,客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

6、市場問題反饋

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三、業(yè)務(wù)工作流程管理

1、認(rèn)真填寫裝車表,下午下班前準(zhǔn)時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進(jìn)行計劃拜訪,進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,首先司機檢查服務(wù)卡是否存在,及時更新與張貼,對店招及陳列進(jìn)行拍照記案,填寫路線表(時間及銷售),新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),檢查實際庫存(倉庫與排面),根據(jù)實際情況進(jìn)行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面,客戶可以不要,但自己不能不寫)。檢查竟品信息,了解竟品活動政策。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃,季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當(dāng)靈活運用公司產(chǎn)品政策),補貨要全面、合理,避免電話要貨等情況,所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由,交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服,避免吹捧,排擠竟品)。對于新客戶,一定不要貪多,量少品多,對于客戶不感興趣的不要強推,避免引起客戶反感,介紹產(chǎn)品一定要全面,多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

4、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標(biāo)注,市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,特殊客戶欠款時要向公司申請,經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,并有效管理、回收。

6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記,根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

7、客戶拜訪完畢后,車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì),與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,了解缺貨及補貨信息,并進(jìn)行登記。

8、一天拜訪結(jié)束時,根據(jù)賣貨量,次日拜訪路線打客戶的補貨信息進(jìn)行合理制作裝車計劃,交于倉管??偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況,提升自身工作能力。

流通中的幾個關(guān)鍵點:

a、有效利用時間(準(zhǔn)時出車、準(zhǔn)時交補貨清單,合理安排工作時間)。

b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及周期。

四、業(yè)務(wù)司機

1、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛,檢查及保養(yǎng)工作,配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,每天對車輛例行檢查,不允許病車上路,保證貨物及人員安全。

2、崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效,不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,應(yīng)及時處理直到修復(fù),確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,并有專人負(fù)責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(四)

一、內(nèi)部控制概述

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行,保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用;

(2)保證會計信息及其他各種管理信息的可靠和及時提供;

(3)保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

(4)盡量壓縮、控制成本、費用,減少不必要的成本、費用,以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端,及時、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

(6)保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護(hù)投資者合法權(quán)益,保證資本市場有效運行,均有著非常重要的意義。

二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

(一)對內(nèi)部控制認(rèn)識不足

目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式,認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了,不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性,但是容易片面強調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,忽視了控制方式的跟進(jìn)和強化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機制相脫離。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

在我國現(xiàn)階段,公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,甚至是有形無實,尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能。有不少國有企業(yè)在改革過程中,一味地“放權(quán)讓利”,致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會,董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊,致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,內(nèi)部控制的受益主體模糊。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu),導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實施控制,作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè)。

(三)監(jiān)督機制不健全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門,與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核會計賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中??刂骗h(huán)境中的要素很多,有價值觀、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,要做好如下工作:

1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。真正實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題,而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟主體,相應(yīng)地,企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體,即股東、經(jīng)營者、管理者和普通員工,他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運行的真實報告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

3、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個公司活動實行監(jiān)督的一種方法,包括很多內(nèi)容,如制定企業(yè)各項管理制度、編制各項計劃、業(yè)績與計劃考評、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,實施先進(jìn)管理控制方法,還需輔以積極的人事政策,要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì)、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格,培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價值觀和全員控制意識,從而形成一個特定的企業(yè)文化氛圍。

(二)設(shè)立有效的控制活動

1、針對人員的控制。

(1)職責(zé)分離。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,對于企業(yè)的一切交易或事項都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則,科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機制。

(2)工作流程。明確每個崗位的職責(zé),使每一個人的工作能自動地相互檢查另一個人或更多人的工作,從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),可以采用對每一個崗位設(shè)計工作流程圖的辦法,在工作流程圖中明確規(guī)定每個人應(yīng)該做什么、如何做、何時做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等。工作流程圖設(shè)計的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化,也就是說,要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,得到的工作結(jié)果將是相同的。

(3)票據(jù)與記錄控制。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號,所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計人員進(jìn)行定期消號,并及時與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對,以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,保證全部收入、結(jié)算款項等能夠及時準(zhǔn)確入賬。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護(hù)措施。在采取電算化核算的情況下,每個崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù),復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限。

(5)績效考評。為了實現(xiàn)既定的工作目標(biāo),應(yīng)實施有效的激勵、獎懲機制,激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議,作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制,不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果,同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評,配合一些必要的獎懲措施,將部門的工作目標(biāo)與個人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,部門的工作目標(biāo)也將通過個人工作目標(biāo)的實現(xiàn)而實現(xiàn)。

2、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中,信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要,具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑證的控制等方式,各個崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限,沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。

(三)加強企業(yè)內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時,不能由一個部門或一個人完成一項業(yè)務(wù)的全過程,而必須由其他部門或人員參與,并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工、憑證和記錄、接近控制、獨立檢查等環(huán)節(jié)組成。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約。如會計信息收集、歸類過程中,除了制單外,必須有復(fù)核并由財會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,互相牽制。

在內(nèi)部牽制中,必須采取工作輪換制,這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時間。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換,次要的崗位可少一些。從輪換中暴露出存在的問題,揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度

切實提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計的認(rèn)識,切實加強考核、監(jiān)督、制約機制,發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,將內(nèi)部審計人員從會計、財務(wù)人員中分離出來,直接對董事會負(fù)責(zé),這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財產(chǎn)安全,監(jiān)督企業(yè)朝著合理、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。

1、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日?;顒拥囊徊糠?。

2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計。內(nèi)審要獨立進(jìn)行,內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分,應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計委員會直接報告工作。

3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員,發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄蟾?,并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識,幫助企業(yè)更有效地實現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo),促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,實現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(五)

一、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發(fā)放的工資,不含獎金和風(fēng)險收入。

二、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務(wù)津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬,每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項目經(jīng)理擬定后報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理、項目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核,確定績效工資發(fā)放比例并報人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放。

第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項目管理工資系列適用于各項目經(jīng)理及項目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(六)

一、目的

為方便員工,體現(xiàn)公司對員工的關(guān)心,公司特設(shè)立員工食堂,為員工提供工作餐,為保證工作餐服務(wù)質(zhì)量,特制訂本制度。

二、適用范圍

本管理制度適用于公司員工。

三、職責(zé)劃分

1、食堂炊事員負(fù)責(zé)及時提供無質(zhì)量問題的食品。

2、食堂管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜,并對食堂進(jìn)行整個管理。

四、基本內(nèi)容

1、員工餐的標(biāo)準(zhǔn)

員工餐的標(biāo)準(zhǔn)包含餐食規(guī)格和餐食費用標(biāo)準(zhǔn)。

(1)員工餐的餐食規(guī)格

根據(jù)公司用餐人數(shù)等實際情況,每餐可做2道菜式,包括:1葷、1素、一湯。

(2)餐食費用標(biāo)準(zhǔn)

員工餐的費用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年調(diào)整一次,于每年年底由食堂管理部提出調(diào)整方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

目前公司員工餐費標(biāo)準(zhǔn)7元/人/次

2、員工餐的費用及質(zhì)量控制

(1)員工餐由公司聘請的專職廚師負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作,公司食堂管理部安排負(fù)責(zé)人進(jìn)行原料采購。食堂管理應(yīng)建立每日采購明細(xì)帳,以隨時備核。

(2)公司對餐費實行目標(biāo)控制和據(jù)實報銷相結(jié)合的方式,即根據(jù)實際采購金額進(jìn)行報銷,但報銷總額不得超過餐費標(biāo)準(zhǔn)。報銷時須提供實際票據(jù)。

(3)食堂管理部每月應(yīng)定期抽查一次,了解并核實進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量。

3、用餐時間、地點及方式

(1)就餐時間及地點按公司規(guī)定執(zhí)行

a、午餐的用餐時間:12:00——12:50;門衛(wèi)值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。

b、用餐地點:員工食堂,嚴(yán)禁把飯菜帶出公司以外。

(2)用餐方式

a、員工享用員工餐,每月底由食堂管理部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡,員工憑餐卡到員工食堂用餐。

b、來訪人員需享用員工餐,應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到食堂管理部領(lǐng)取餐票。c、員工應(yīng)依次排隊就餐。

五、解釋權(quán)

本制度由公司食堂管理部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。

六、施行時間

本制度由頒布之日起施行。如遇與本規(guī)范發(fā)生沖突的,一律以本規(guī)范為準(zhǔn)。食堂衛(wèi)生基本要求

1、食堂在加工食品時,要做到生進(jìn)熟出。

2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設(shè)施。

3、食堂工作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得健康證后上崗,做好個人衛(wèi)生,不留長指甲,

不涂指甲油,不戴飾物,上崗前和便后應(yīng)洗凈雙手,操作時穿戴清潔的白色工作衣帽,不得吸煙。

4、管理人員必須每天進(jìn)行食品質(zhì)量驗收工作,并做好記錄。

5、腐敗變質(zhì),油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應(yīng)。熟食品和生食品分開存放。

6、食品必須燒熟煮透,供應(yīng)的熟食品應(yīng)在備餐間內(nèi)存放和供應(yīng),不得供應(yīng)生食水產(chǎn)品、生冷拌萊和改刀的熟食鹵味。

7、食品分類、分架、隔墻離地存放,做到先進(jìn)先用。

8、接觸食品的容器、工具用后應(yīng)及時清洗干凈,妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標(biāo)志,嚴(yán)格分開。盛放熟食品容器和食具應(yīng)經(jīng)有效的消毒。

9、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔,清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋,并定期清理。

食堂衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

一、倉庫:

1、定型包裝食品按類別品種上架,堆放整齊,食品與非食品不得混放。

2、食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出,易壞先用。

二、灶面:

1、每日炒菜結(jié)束后,作料桶加蓋,工器具放置有序。

2、灶面周圍墻磚保持清潔,油煙機、地面不留污垢及油垢。

三、工作間:

1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。

2、熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上),保持地面清潔。

四、餐廳:

1、餐廳內(nèi)做到四無:無鼠、無蟑螂、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。

2、做到餐廳內(nèi)桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。

五、個人衛(wèi)生:

1、個人做到四勤,不在工作場所抽煙,不許對食品打噴嚏,不許戴耳環(huán)、戒指。

2、開始工作前,上廁所后,處理被污染物后從事與食品生產(chǎn)無關(guān)的其他活動,操作期間應(yīng)經(jīng)常洗手。

食堂人員上崗制度

1、食堂工作人員,必須是能嚴(yán)格按照衛(wèi)生要求做好食堂衛(wèi)生的人員,必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》以及相關(guān)法規(guī)。

2、食堂人員必須是個人衛(wèi)生習(xí)慣好,講究衛(wèi)生的人員。

3、食堂人員上崗前必須將手洗凈,穿戴清潔的工作衣帽。

4、食堂人員必須是健康、無傳染病者,每年按照防疫部門要求進(jìn)行定期體檢,取得健康證后方能上崗。

食堂消毒制度

1、食堂工作人員進(jìn)入食堂前必須更衣、帶帽。

2、食堂所用的熟食餐具,不得外借。

3、生熟餐具嚴(yán)格分開,不得混用。

4、熟食餐具每天用餐后必須全部進(jìn)入消毒。

5、廚房間門窗勤關(guān),杜絕有害昆蟲進(jìn)入。

食堂清潔衛(wèi)生制度

1、食堂必須堅持每天一小掃,每周一大掃,有臟隨時掃。

2、食堂餐具,每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。

3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴(yán)格分開,未精洗的食品不得進(jìn)廚房。

4、食堂內(nèi)根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設(shè)施,進(jìn)一步加強滅蚊蠅措施,做到消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。

5、非食堂有關(guān)工作人員,禁止進(jìn)入食堂。

6、工作人員要樹立服務(wù)意識,對員工態(tài)度要熱情、周到、友好,不急、不燥、不煩,不能與員工發(fā)生任何爭吵。

食堂進(jìn)貨制度

1、不得采購、加工、銷售腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品,如有發(fā)現(xiàn)從嚴(yán)處罰并追究經(jīng)營單位及當(dāng)事人的責(zé)任,并由其承擔(dān)一切后果。

2、禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。

3、禁止采購超過保質(zhì)期限的食品。

4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物及其制品禁止進(jìn)貨。

5、購進(jìn)貨物,根據(jù)用量情況,堅持適量、勤購、保持新鮮。

6、食品由專人按需采購,專人驗收食物的質(zhì)和量,不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。

7、食品驗收后入庫,專人保管。

食堂就餐人員須知

食堂是為公司員工服務(wù)的,公司食堂的好壞直接關(guān)系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責(zé),為此需要大家做到以下幾點:

1、食堂每日供應(yīng)三餐,全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐,不準(zhǔn)帶與工作無關(guān)人員就餐。

2、就餐人員進(jìn)入食堂后,必須排隊打飯,不許插隊,無特殊情況不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關(guān)規(guī)定,禁止員工在食堂內(nèi)高聲喧嘩、打鬧。

3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯,不許故意造成浪費。

4、食堂內(nèi)保持環(huán)境衛(wèi)生,禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙,應(yīng)倒入垃圾桶內(nèi)。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后,必須在指定位置擺放并重疊整齊。

5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督,愛護(hù)公物、餐具,講究道德,如有損壞須照價賠償,情節(jié)嚴(yán)重者予以罰款。

6、節(jié)約用水,做到人走即斷水。

7、公司員工進(jìn)入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜,每月底由食堂管理部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡,員工憑餐卡到員工食堂用餐。

8、來訪人員需享用員工餐,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后到食堂管理部領(lǐng)取臨時餐卡。

9、如有違反以上規(guī)定者,食堂管理部有權(quán)報人事部給予罰款處理,從當(dāng)月工資中扣除。情節(jié)嚴(yán)重者,屢教不改者,給予行政處分或除名。

10、食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進(jìn)入,違者1次罰款10元。

11、.就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴(yán)防浪費,違者1次罰款5元。

工作餐卡管理

一、發(fā)放

1.工作餐卡是公司員工就餐憑證。

2.每月由人事部填制工作餐卡,將填好的工作餐卡發(fā)至各部門,由各部門發(fā)放至員工本人。

3.為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐,由部門向人事部履行申報手續(xù),批準(zhǔn)后到人事部辦理臨時餐券。

二、使用

1.員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。

三、回收

每月初各部門員工須將餐卡交回本部門,由本部門人員收齊后,食堂管理部部回收。

四、保持餐廳的清潔

員工持有的餐卡須保持清潔,不得隨意涂改、不得遺失。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(七)

為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展,增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率,特制定本公司員工規(guī)章制度,具體實施細(xì)則:

1、實行每日八小時工作制:上午8:00-12:00;下午:13:30-17:30(五·一后修改,另行通知)。

2、不準(zhǔn)遲到,需提前5分鐘到達(dá)辦公室(特殊情況必須說明),如果不能遵守,遲到一次扣除5元(從當(dāng)月工資中扣除)。

3、有特殊情況請假,批準(zhǔn)者按無薪假期。

4、不準(zhǔn)在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人QQ,看電影、下載歌曲,以及做其他私事,一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。

5、員工不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況,網(wǎng)站后臺用戶名和密碼,服務(wù)器登錄密碼,如有違反本條者,作立即辭退處理。

6、員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機,為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng),非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準(zhǔn),任何員工不得出借,帶出公司辦公地點。

7、員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢;處處為客戶利益著想,對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。為了保持公司形象,員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著裝整齊,舉止文明,不得做有損公司形象的事情。

8、員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè),要有拼搏敬業(yè)精神,工作中要不斷努力學(xué)習(xí),積極開拓進(jìn)取,不怕吃苦,沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的時候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù),不斷加強自身的競爭能力。

9、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合,生活上互相關(guān)心照顧。員工應(yīng)該愛護(hù)公司財物,保持公司環(huán)境衛(wèi)生,關(guān)心和愛護(hù)其他員工的身體健康,不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。

10、食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐,需立即通知公司,以做準(zhǔn)備。

11、本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。

12、本規(guī)章制度自制定日20__年10月1日起開始實施,解釋權(quán)和補充權(quán)歸屬通暢天下(北京)信息科技有限公司。

對以上違規(guī)者,公司將會有所記錄。

以上規(guī)定在通知之日起實行,望各位員工共同遵守。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(八)

1、部門為五天工作制,每日8:30至17:30,周六,周日為公休。

2、每周一,三,五上午9:00為例會時間,安排工作,務(wù)必準(zhǔn)時參加。

3、公時間內(nèi),嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的私人事務(wù),杜絕私人電話。

4、不準(zhǔn)在辦公室會客,如有業(yè)務(wù)客戶來訪,須提前報告主管領(lǐng)導(dǎo),安排會客時間和場所。

5、辦公設(shè)備有專人管理和使用,不得亂動亂用電腦,描儀,復(fù)印機,打印機等辦公用品。

6、外出采訪要提前報告主管領(lǐng)導(dǎo),以保證采編人員的人身安全和采訪工作順利進(jìn)行。

7、采編人員外出領(lǐng)取專用認(rèn)刊書要登記備案,領(lǐng)取人員簽字。如未能簽單應(yīng)及時交回主管部門,在編號處簽字,可在下一次采訪時使用。

8、專用認(rèn)刊書系報社與客戶之間的法律文書,采編人員作為報社的業(yè)務(wù)代表,與客戶簽單后,需將認(rèn)刊書(原件),文字材料,照片一并交回主管部門,做為制作版面和依法備案之用。

9、采編人員為客戶撰寫的文章,一律使用中國改革報社文頭紙打印,校對無誤后傳真或送達(dá)客戶審閱,重要文章需由主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。

10、提取支票前,要報告主管部門,主管部門將安排車輛和財務(wù)人員去領(lǐng)取支票;如客戶支付的是現(xiàn)金,應(yīng)提前請示主管部門,原則上不能用現(xiàn)金結(jié)算。

11、采編人員要嚴(yán)格遵守部門的規(guī)章制度,不能做有損報社形象的任何事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解除合同,情節(jié)嚴(yán)重者將追究其經(jīng)濟和法律責(zé)任。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(九)

為了維護(hù)公司形象,提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),增長公司效益,特制定此制度.

一、人員素質(zhì)

1、具有良好的職業(yè)道德和正確的服務(wù)思想,樹立把困難留給自己,把方便讓給客戶的服務(wù)宗旨,維護(hù)本企業(yè)形象,全心全意為客戶服務(wù)。

2、精通本崗位的業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。熟練掌握本業(yè)務(wù)的預(yù)訂、反饋、回訪服務(wù)等處理程序和方法。

3、了解本企業(yè)已開辦的各項業(yè)務(wù)(包括系統(tǒng)功能、使用方法、訂單處理流程,會員回訪流程,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn))。

4、普通話標(biāo)準(zhǔn)、流利。

5、計算機操作熟練。打字速度達(dá)60字/分。

6、客服代表在受理客戶咨詢、投訴時,必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范的服務(wù)用語,態(tài)度和藹、親切,熱情處理客戶的咨詢或投訴;

7、客服代表在工作過程中,應(yīng)嚴(yán)格按照“三要、三不、四個一樣”的要求去做。即:

三要:要“請”字當(dāng)頭,“您”字不離口,“再見”結(jié)尾。

三不:不使用生硬語言,不說推卸責(zé)任的話,不責(zé)備、埋怨客戶。

四個一樣:生人熟人一個樣、有無檢查一個樣、工作忙閑一個樣、情緒好壞一個樣。

1.客服人員必須由公司負(fù)責(zé)招聘及培訓(xùn)。

2.客服人員必須由公司客服中心調(diào)配,其他人無權(quán)對客服人員進(jìn)行調(diào)配。公司其他人員必須配合客服人員在公司的日常工作。如:合同核對(包括合同內(nèi)容、合同年限、合同總金額、實收金額、發(fā)票以及簽訂人等明細(xì))以及催款等工作。

3.公司客服經(jīng)理及客服助理的薪酬由公司發(fā)放,公司總經(jīng)理根據(jù)其在公司的表現(xiàn)給予每人每月至少300元的獎金。

4.客服中心將每月對客服人員進(jìn)行產(chǎn)品知識及公司制度的考核,此考核將直接影響客服人員的績效獎金。

5.客服人員不允許簽單,接到潛在客戶的來電后應(yīng)做好記錄并合理安排給業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)(如當(dāng)?shù)赜锌蛻艄芾聿康膽?yīng)優(yōu)先分配給予客戶經(jīng)理跟進(jìn))。

6.客服人員必須服從公司的管理及調(diào)配。公司客服中心下達(dá)的任務(wù)必須按時保質(zhì)的完成,通過績效考核的方式考核其在工作中的表現(xiàn)。同時,客服人員有義務(wù)協(xié)助公司總經(jīng)理開展客服方面的工作。如:日常電話拜訪、協(xié)同業(yè)務(wù)跟進(jìn)人上門拜訪及維護(hù)公司黃金客戶、并與業(yè)務(wù)人員溝通交流、協(xié)助公司總經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識以及公司制度的培訓(xùn)等,客服人員需將當(dāng)月業(yè)務(wù)人員及客戶經(jīng)理的客戶維護(hù)情況向上級做月度總結(jié)匯報。

7. 客戶資料為公司重要無形資產(chǎn),嚴(yán)格保密客戶信息,不得擅自將客戶資料透露給任何人或私自挪作他用;不得擅自復(fù)印,未經(jīng)特許,不得帶出公司。妥善建檔管理并建立電子文檔,現(xiàn)場客戶服務(wù)辦公室應(yīng)禁止不相干人員隨意進(jìn)入,禁止非客服工作人員使用本部門電腦,以免重要客戶資料流失。

8. 應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定的作息時間,任何類別的請假都需由客服部經(jīng)理事前批準(zhǔn)(客服經(jīng)理則需提前通知客戶部總經(jīng)理)。如有緊急情況,應(yīng)在1小時內(nèi)電話通知部門經(jīng)理。

二、考核標(biāo)準(zhǔn):

1、每名員工連續(xù)工作時間不得超過8個小時。

2、每月日??己朔e分為80分,主要考核__X、__X、現(xiàn)場接待的命令執(zhí)行,服務(wù)質(zhì)量,協(xié)作溝通,衛(wèi)生狀況等各個方面,由培訓(xùn)專員打分。

3、如果連續(xù)兩個月都是最后一名且評分低于70分,或當(dāng)月評分低于60分,公司有權(quán)解雇員工。

4、__X、__X、現(xiàn)場接待的日??己擞膳嘤?xùn)專員評分,培訓(xùn)專員的考核由主管評分。

5、每月考核滿分為110分。當(dāng)月總分在110分以上,仍按照滿分110分計算。

6、為了考核大家對工作技巧的了解程度,定期對所有的客服人員(包括__X、__X、現(xiàn)場接待)進(jìn)行有關(guān)工作技巧的考核,原則上每個月進(jìn)行一次有關(guān)工作技巧的考試。

三、加分標(biāo)準(zhǔn):

當(dāng)月工作量、質(zhì)量為全客服之首,并且無違規(guī)事件。 5分

客服考試分?jǐn)?shù)為滿分 5分

突發(fā)情況或者活動期間在人手不夠的情況下,能隨叫隨到來公司主動頂班 5分/次 在完成本職工作情況下,能夠完成上級提出的額外工作 5分/次

當(dāng)月有效投訴率為零 5分/次

對于整個客服團隊的管理,能夠提出合理化建議。經(jīng)試行后效果理想的 5分/次

四、扣分標(biāo)準(zhǔn)

1、輕度違規(guī)

工作時間未使用普通話 2分/次

交接班后本人辦公桌面凌亂 2分/次

當(dāng)班值日人員下班后未完成打掃衛(wèi)生工作 2分/次

遲到早退 2-5分/次

未能認(rèn)真記錄填寫交接班記錄及相關(guān)表單 5分/次

當(dāng)班時間未能及時回復(fù)顧客申訴,回復(fù)申訴不耐心,不友好 5分/次

當(dāng)班時間離開工作崗位超過5分鐘,未告知上級 5分/次

未能及時有效的執(zhí)行客服的工作2-5分/次

上班時間談?wù)撆c本職工作無關(guān)的事情 1-2分/次

在辦公區(qū)域大聲喧嘩,影響他人工作 2分/次

在辦公區(qū)域抽煙或就餐或吃膨化食品、瓜子等 5分/次

客服信息錄入錯誤 2分/次

未在流程控制時間內(nèi)處理突發(fā)事件,超過1~10分鐘 5分/次

主管隨機抽查得分 2-5分/一次錯誤

2、中度違規(guī):

工作時間內(nèi)觀看在線播放電影、玩游戲10分/次

表單數(shù)據(jù)記錄與實際工作量嚴(yán)重不符,虛報工作量 10分/次

當(dāng)班時間異常情況未能及時反映,或者知情不報 10分/次

未經(jīng)主管批準(zhǔn),私自在工作機器中下載、安裝軟件 10分/次

私自跳過未處理的問題或其他工作記錄 10分/次

未請假缺席部門例會 10分/次

客服考試,得分在60以下 10分/次

未在流程控制時間內(nèi)處理突發(fā)事件,超過11~30分鐘 10分/次

3、重度違規(guī) :

曠工 20分/次

當(dāng)班時間與客戶發(fā)生口角爭執(zhí)或沖突(有效投訴) 20分/次

將非公司人員帶入工作區(qū)域 20分/次

未經(jīng)允許私自拆卸公司的設(shè)備帶出公司 20分/次,同時照價賠償

當(dāng)月未良好履行客服人員的工作職責(zé)(違反中度違規(guī)中的兩條或以上,違反輕度違規(guī)四條或以上),追加扣分 20分/次

未在流程控制時間內(nèi)處理突發(fā)事件,超過30分鐘以上 20分/次

工作時間內(nèi)睡覺 直接辭退

工作時間內(nèi)將客服電話掛起,導(dǎo)致用戶無法打入電話 直接辭退

拉幫結(jié)派,搞小團體,破壞團隊健康發(fā)展,影響其他員工工作情緒 直接辭退

此外,在每月評定的時候,培訓(xùn)專員可以根據(jù)各組長本月工作整體表現(xiàn)(參照客服組長考核細(xì)則)給與額外的獎懲,分?jǐn)?shù)浮動在-5至5之間,必須說明額外獎懲理由。

考核 考核分>90,績效為A 考核分在80~90,績效為B 考核分在70~80,績效為C 考核分在65~70,績效為D 考核分在60~65,績效為E

五、具體獎懲措施

1、以考核分得分80分為標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)每月考核分?jǐn)?shù)的多少對個人薪資做上下浮動。

2、浮動范圍為±300元??己朔置糠謱?yīng)10元。

3、舉例:

A、甲員工本月考核分為80分,則當(dāng)月工資不變。

B、乙員工本月考核分為91分,則當(dāng)月工資增加110元。

C、丙員工本月考核分為68分,則當(dāng)月工資扣除120元。

D、丁員工本月考核分為低于60分,公司有權(quán)利解除勞動合同。

4、員工從加入公司的第三個月起,開始實行績效工資浮動。前二個月只評考核分,不浮動工資。

六、其他

1、 本制度不與公司其它制度相抵,員工仍可參加公司的《激勵制度》的評選。

2、 本制度上報公司總裁審批后執(zhí)行,并交行政人事部備案。

3、 本制度可能增減內(nèi)容,請參照最新版本。

七、注意事項:

1、每名員工在培訓(xùn)結(jié)束上崗后一個月內(nèi)提出辭職,將不結(jié)算工資。

2、試用期內(nèi)提出辭職,需交納半個月的工資作為培訓(xùn)費用。

3、試用期內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)異,考核分優(yōu)秀者,可以申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文(十)

1、全體干職工應(yīng)做到按時上、下班,不擅自離開工作崗位。實行上午上班、下午下班、晚上值班三次簽到制度,上午簽到時間為8:40以前,下午簽到為5:30以后;晚上簽到時間為7:00以后、22:00以前。

2、辦公室負(fù)責(zé)做好值班安排表,帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)帶班期間的值班工作。干部嚴(yán)格按時值班,不得擅自離崗。如遇特殊情況,不能值班者,在值班前找好代班人,并通知辦公室,報值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則按曠工論處,并追究值班人員責(zé)任。

3、值班人員負(fù)責(zé)值班時間內(nèi)的上傳下達(dá),及時做好來電、來信、來訪登記工作,答復(fù)和處理好能解決的問題。遇緊急情況要及時與主要領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系,進(jìn)行匯報。同時要做好院內(nèi)的安全保衛(wèi)工作。

4、鄉(xiāng)機關(guān)單位職工必須嚴(yán)格要求自己,嚴(yán)格按時上下班,無特殊理由不得隨意請假或遲到早退,做到出滿勤。

5、干部開會、學(xué)習(xí)、出差等必須憑有關(guān)部門的文字通知或電話通知,應(yīng)事先報告分管領(lǐng)導(dǎo),并到黨政辦進(jìn)行登記。

6、凡因病因事不能上班者,必須及時請假。干職工請假2天內(nèi)由鄉(xiāng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,2天以上須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報鄉(xiāng)長批準(zhǔn)。請假一個月以上,須經(jīng)鄉(xiāng)班子會研究決定并報縣組織人事部門審批。鄉(xiāng)班子成員請假由黨委書記批準(zhǔn),黨委書記不在鄉(xiāng)由鄉(xiāng)長批準(zhǔn)。請假一個星期以上,須經(jīng)鄉(xiāng)班子會集體研究同意,請假一個月以上須報縣委、縣政府審批。鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)長請假按縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、請假一律填寫請假條,按照批假權(quán)限簽字批準(zhǔn)后方為有效。批準(zhǔn)后的假條統(tǒng)一交黨政辦公室登記。假滿后本人應(yīng)主動到辦公室銷假。確需延長假期的,應(yīng)在假滿前辦理續(xù)假手續(xù),否則按曠工對待。

8、凡曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天,或一年內(nèi)累計超過三十天的,按照《國家公務(wù)員的法》規(guī)定予以處理。

9、職工全年累計請假除因病等特殊情況外不得超過二十天,否則在年度考核中不得評為優(yōu)秀。

10、黨政辦公室負(fù)責(zé)做好考勤,嚴(yán)格日考勤制度,建立請假、休假、出差登記冊,如實登記每位同志的考勤(請假)情況,并每周公示考勤結(jié)果。

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文相關(guān)文章:

企業(yè)內(nèi)部管理制度范文5篇精選(2)

公司各種管理制度范本

公司管理制度范本完整版

公司內(nèi)部財務(wù)管理制度最新版范本

公司員工管理規(guī)章制度范文

小公司管理制度完整版范本

公司員工管理制度范本

公司行政部管理制度范文

公司管理規(guī)章制度范本三篇

內(nèi)部控制制度范文

177789