物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（10篇）

庫存物資指的是倉(cāng)儲(chǔ)中的物品和其它資產(chǎn)，庫存商品一般是指商業(yè)店鋪要賣出的物品，不包括存放物品的貨架等其他資產(chǎn)，以下是小編準(zhǔn)備的物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本，歡迎借鑒參考。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇1）

一、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的易燃、易爆、有毒物品必須按照物品的性能、燃點(diǎn)進(jìn)行分類、單獨(dú)存放和管理。

二、必須按實(shí)際用量計(jì)劃采購(gòu)、庫存、不準(zhǔn)超量長(zhǎng)期存放。

三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人員必須掌握物品的特性、使用、保管方法。

四、儲(chǔ)存易燃、易爆、有毒物品的容器必須牢固、密封，壓力容器必須符合有關(guān)規(guī)定，容器不得破損、變型、泄漏，要定期檢查維修。

五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必須通風(fēng)、清潔、通道通暢、配電線路性能良好、接頭牢固、隔離火源及其它可燃物。

六、使用剩余部分必須收回妥善保管，殘?jiān)?、殘液不得隨意傾倒，集中安全處理。

七、辦公場(chǎng)所、住宿區(qū)域不準(zhǔn)存放易燃、易爆物品。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇2）

1.目的

為了更好地貫徹落實(shí)公司的安全方針，加強(qiáng)全公司危險(xiǎn)物品的管理，堅(jiān)決杜絕火災(zāi)、爆炸等潛在事故的發(fā)生，現(xiàn)特制定危險(xiǎn)物品的管理辦法。

2.適用范圍

本管理辦法適用于公司所有員工。

3.術(shù)語:

危險(xiǎn)品:易燃、易爆、有強(qiáng)烈腐蝕性的物品的總稱。如汽油、酒精、煤氣、香蕉水、油漆、ab液、異丙醇等。

4.職責(zé)

本管理辦法由安全環(huán)境部負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)督執(zhí)行。

5.使用與管理

5.1、本公司危險(xiǎn)物品的范圍主要是汽油、酒精、異丙醇、ab液、煤氣等易燃易爆液體。

5.2、對(duì)于易燃、易爆等危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、儲(chǔ)存保管與使用，應(yīng)嚴(yán)格遵照國(guó)務(wù)院《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理》的有關(guān)規(guī)定，公司實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，集中管理，嚴(yán)格使用制度。

5.3、公司設(shè)專庫保管，分類存放，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫庫門上要有安全可靠的門鎖，必須指定專人保管。存放地點(diǎn)必須符合安全要求，倉(cāng)庫內(nèi)外，嚴(yán)禁煙火。杜絕一切可能產(chǎn)生火花的因素。危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗(yàn)收，并做好發(fā)放登記工作。儲(chǔ)存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危險(xiǎn)物品出庫前應(yīng)認(rèn)真填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用表》，做到領(lǐng)用要計(jì)量，使用有監(jiān)督，用后要回收，按程序嚴(yán)格辦理出庫手續(xù)并做好使用紀(jì)錄。

5.4、各車間、部門領(lǐng)用汽油、酒精等易燃、易爆危險(xiǎn)物品，必須專人負(fù)責(zé)責(zé)任明確，領(lǐng)用時(shí)寫明用途、用量、使用時(shí)間、使用人等，嚴(yán)格辦理出庫手續(xù)。領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)根據(jù)使用情況分多次領(lǐng)用，每次領(lǐng)取最少數(shù)量，不是加入叉車的汽油必須使用鐵制容器進(jìn)行裝入。對(duì)使用危險(xiǎn)品的員確認(rèn)，否則給予處罰100元。由此引發(fā)的安全事故公司將按照《安全管理?xiàng)l例》進(jìn)行處理。

5.5、使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品的人員必須嚴(yán)格操作，嚴(yán)禁將汽油、酒精等危險(xiǎn)物品隨意帶至室外。使用完汽油、酒精等危險(xiǎn)物品空容器、廢油布、廢棄溶液殘?jiān)缺仨毻咨铺幚恚瑖?yán)禁未經(jīng)處理就隨便亂倒，防止火災(zāi)事故的發(fā)生和污染環(huán)境。

5.6、汽油、酒精等危險(xiǎn)物品的采購(gòu)，要嚴(yán)格按需要進(jìn)行購(gòu)置，并定量定位進(jìn)行存放，必須根據(jù)國(guó)務(wù)院《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定。向經(jīng)營(yíng)此類危險(xiǎn)品的合法部門采購(gòu)。

5.7、搬運(yùn)汽油、酒精等危險(xiǎn)物品應(yīng)做到小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、磨擦和傾倒。汽油、酒精等危險(xiǎn)物品應(yīng)專車運(yùn)輸。嚴(yán)禁攜帶汽油、酒精等危險(xiǎn)物品乘坐公共交通工具。

5.8、使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品車間、部門的負(fù)責(zé)人，要經(jīng)常對(duì)使用人員進(jìn)行安全教育，使用汽油、酒精等危險(xiǎn)物品車間主任應(yīng)詳細(xì)指導(dǎo)監(jiān)督，講授安全操作方法，并采取必要的安全措施。

5.9、建立安全制度

5.9.1、汽油、酒精等危險(xiǎn)物品桶裝油要直立存放在陰涼處，避免爆曬;裝桶不宜太滿，留有7%的空間，防止受熱溢出或脹裂油桶并且倉(cāng)庫周圍10米內(nèi)不準(zhǔn)電焊、明火現(xiàn)象出現(xiàn)。

5.9.2、加強(qiáng)危險(xiǎn)物品的安全防范措施，加強(qiáng)防盜措施。物品的容器、工具必須標(biāo)識(shí)清楚，防止在領(lǐng)取和使用過程中出現(xiàn)差錯(cuò)。

5.9.3、建立和執(zhí)行定期安全檢查制度，防止各種事故發(fā)生。

5.10、對(duì)違反本規(guī)定的有關(guān)人員，視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

5.11、本辦法解釋權(quán)歸安全環(huán)境部，本辦法自簽發(fā)之日起生效。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇3）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為切實(shí)抓好我單位民爆物品在使用過程中的監(jiān)督管理，特制訂本制度。

1、由項(xiàng)目安全副經(jīng)理對(duì)民爆物品使用負(fù)監(jiān)管總責(zé)。

2、各架子隊(duì)以班組為單位，指定民爆物品使用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員，并將各組民爆物品使用監(jiān)管員名單報(bào)炸藥庫備案。

3、民爆物品監(jiān)管員要對(duì)所負(fù)責(zé)的班組民爆物品的開票、支領(lǐng)、使用和清退等過程進(jìn)行監(jiān)督。

4、沒有指定民爆物品監(jiān)管員的班組，炸藥庫有權(quán)不發(fā)給民爆物品。

5、各班組民爆物品監(jiān)管員如因請(qǐng)假不能上班，隊(duì)長(zhǎng)必須指定臨時(shí)民爆物品監(jiān)督管理員，并出具證明給炸藥庫備案。否則炸藥庫有權(quán)不給支領(lǐng)民爆物品。

6、各班組根據(jù)本班工作量預(yù)計(jì)所需民用爆炸物品的數(shù)量，將數(shù)量報(bào)本班安全員開具《民用爆炸物品出庫通知單》報(bào)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)，爆炸物品支領(lǐng)單，經(jīng)監(jiān)管人員審核簽字后，安全員與爆破工一起到炸藥庫支領(lǐng)民用爆炸物品，班長(zhǎng)指定思想覺悟高，工作責(zé)任心強(qiáng)，懂爆炸物品性能的人員與專職爆破工負(fù)責(zé)支領(lǐng)和運(yùn)送。

7、進(jìn)入作業(yè)區(qū)前，監(jiān)督員要對(duì)支領(lǐng)的數(shù)量、種類、規(guī)格等進(jìn)行核實(shí)，并認(rèn)真填寫記錄。

8、民爆物品現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理員，對(duì)民爆物品的使用過程、使用數(shù)量及班末清退等進(jìn)行監(jiān)督，爆破作業(yè)后，監(jiān)督員要對(duì)炸藥庫民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上填寫的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，若支領(lǐng)、使用、和清退數(shù)量與監(jiān)督員掌握的數(shù)量相符，監(jiān)督員應(yīng)在民爆物品使用監(jiān)督管理記錄表上簽名，否則，不給簽名，并及時(shí)追查原因。沒特殊原因，不審核簽字的，一次罰款50元。

9、在監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止或處理，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇4）

一、凡使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門，應(yīng)根據(jù)使用過程中的'火災(zāi)危險(xiǎn)程度，劃定禁火區(qū)，并設(shè)立明顯的禁止標(biāo)志，嚴(yán)格管理火種。

二、化學(xué)危險(xiǎn)品必須存儲(chǔ)地專用倉(cāng)庫，專用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存室(柜)內(nèi)，并設(shè)專人管理。儲(chǔ)存室的面積一般不得超過20m2，儲(chǔ)存柜的總量不得超過200kg;各類化學(xué)物品必須分類儲(chǔ)存?；瘜W(xué)性質(zhì)不同、滅火方法不同、性質(zhì)相互抵觸的危險(xiǎn)物品，切忌混放在同一庫房，同一儲(chǔ)存室內(nèi)以免發(fā)生事故。

三、凡化學(xué)危險(xiǎn)物品，入庫前要驗(yàn)收登記，入庫后要定期檢查，領(lǐng)發(fā)要有嚴(yán)格的手續(xù)。

四、采購(gòu)化學(xué)危險(xiǎn)物品，要申請(qǐng)采購(gòu)證，憑有關(guān)部門發(fā)給的采購(gòu)證購(gòu)買。購(gòu)買劇毒物品，除嚴(yán)格執(zhí)行憑證供應(yīng)外，還應(yīng)由本單位出具證明，詳細(xì)寫明品種、數(shù)量和用途，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽名蓋章后方可購(gòu)買。

五、托運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)物品，必須附有有關(guān)證明，向指定的運(yùn)輸部門辦理。自運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)物品的，應(yīng)有符合安全要求的運(yùn)輸工具和經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)、有上崗證的人員裝運(yùn)。

六、安全部門應(yīng)積極配合公司有關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)物品運(yùn)輸、貯存、使用、保管的安全監(jiān)督，通過定期或不定期檢查，抽查與普查以及聯(lián)合檢查等多種形式進(jìn)行安全檢查和指揮。

七、安全部門必須切實(shí)做好對(duì)直接管理或接觸危險(xiǎn)物品人員的審查、考核和培訓(xùn)工作，業(yè)務(wù)上堅(jiān)持上崗培訓(xùn)制度和經(jīng)?？己恕?/p>

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇5）

1 、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2 、采購(gòu)原則

2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的，按采購(gòu)原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

2.2凡采用單一來源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。

2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

3.2 每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

4 采購(gòu)程序

4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門因工作需要購(gòu)置的，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后，由倉(cāng)庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2 付款

采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫后，倉(cāng)庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

7 采購(gòu)紀(jì)律

7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

7.2 物品采購(gòu)過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇6）

一、工作目的：

加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二、工作范圍：

本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

三、工作職責(zé)：

1、 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2、行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。

四、工作基本要求：

1、廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn);每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。

2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單)，方可辦理。

3、認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：無入庫單手續(xù)不收;實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收;件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收;

4、認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);成品(零部件)外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā);外包裝不牢固不發(fā);

5、 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

6、建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表(外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù))。

B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫存報(bào)表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。

五、操作細(xì)則：

1、原材料、輔料、工具、備件入庫：

A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無誤后方可在送貨單上簽字。

B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。

C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。

D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)

2、 原材料出庫：

A： 每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺(tái)帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)。

3、 半成品、成品入庫：

A： 半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。

B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

4、成品出庫：

A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚(核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。

B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)(或經(jīng)理)。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

5、工具、輔料、備件的入庫：

A： 采購(gòu)物資入庫時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫和報(bào)銷。

B： 入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。

C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對(duì)入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。

6、 工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。

B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。

C： 對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

7、盤存：

A： 每月末，物資庫管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。

B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn);年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。

公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇7）

為使本公司的倉(cāng)庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對(duì)于入庫的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。

三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。

四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。

五、倉(cāng)庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。

七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫存貨物每季季末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理。

八、做好倉(cāng)庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫條件，保證倉(cāng)庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

十四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定;

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)存放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇8）

第一章 總則

第一條:為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)過程中的物料管理，減少浪費(fèi)，提高物料利用率，杜絕流失，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。

第二條:倉(cāng)庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整，堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

第三條:本規(guī)定所稱物料，是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

第二章 職責(zé)

第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。

每月對(duì)物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

第五條:倉(cāng)庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理，以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購(gòu)進(jìn)貨的審核。

第六條:倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購(gòu)計(jì)劃，物料倉(cāng)儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉(cāng)庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購(gòu)價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理，并按照財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉(cāng)庫健全相關(guān)賬目，并督促分公司倉(cāng)庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章 采購(gòu)計(jì)劃

第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度采購(gòu)計(jì)劃，日常采購(gòu)計(jì)劃。

第十條:月度計(jì)劃由庫房主管組織制定，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，日常采購(gòu)計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和采購(gòu)前置時(shí)間表填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，由庫房主管審核。

第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購(gòu)比例填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，并注明供應(yīng)商名稱，電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條:外購(gòu)物料的《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條:采購(gòu)信息的傳遞，對(duì)于定點(diǎn)采購(gòu)的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購(gòu)的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購(gòu)員采購(gòu)。

第四章 物料入庫

第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》，并注明合格數(shù)量。

第十六條:保管員須核對(duì)《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整，物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。

第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，在確認(rèn)無誤后，保管員在《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn)，并將《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

第十八條:物料入庫交接完成后，數(shù)量須及時(shí)上卡，物料有確定價(jià)格的倉(cāng)庫保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格，交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》，雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺(tái)帳。

檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。

第二十條:對(duì)于外地供應(yīng)商及送貨人未到場(chǎng)的，若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。

第二十一條:對(duì)“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí)，倉(cāng)庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的簽字憑證。

此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。

第二十二條:對(duì)于供應(yīng)部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》，并當(dāng)天在臺(tái)帳上進(jìn)行數(shù)量登記，摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購(gòu)件檢驗(yàn)入庫憑單》號(hào)。

月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

并在臺(tái)帳上補(bǔ)上入庫價(jià)格和入庫單號(hào)。

對(duì)于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確)，核實(shí)清楚后方能開具入庫單，否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

無

第二十三條:外購(gòu)物資到庫三天，未見結(jié)算單到庫的，保管員應(yīng)向采購(gòu)員提出查詢直至完成入庫為止。

第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續(xù))需報(bào)倉(cāng)庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉(cāng)庫存儲(chǔ)。

暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(shí)(如待檢，合格，不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期)，以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

月末正式價(jià)格還未確定，但物料已經(jīng)領(lǐng)用的，按照檢驗(yàn)入庫憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫單送財(cái)務(wù)入賬。

待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。

第二十五條:委外加工物料的入庫，保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù)，如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，應(yīng)及時(shí)追查原因，并上報(bào)處理。

保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對(duì)賬單(見附錄b)，對(duì)賬單須供方簽字確認(rèn)。

第二十六條:按整套辦理入庫的物料，在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù)，具體參照第二十四條操作，但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量，等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等，剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時(shí)退回倉(cāng)庫;如車間需持續(xù)使用的，實(shí)物可不退回倉(cāng)庫，但在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量，再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集，統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉(cāng)庫，調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(hào)(入庫類別見附錄f)。

倉(cāng)庫須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。

需重新加工的物料倉(cāng)庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放，同時(shí)要在倉(cāng)庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

第五章 物料出庫

第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫，次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉(cāng)庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料，并填寫流程卡或交接卡，車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。

車間與倉(cāng)庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對(duì)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。

第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表，匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量，并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》，出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。

《出庫單》應(yīng)妥善保存。

并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)作為月報(bào)表的原始憑證。

第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下，應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

第三十二條:倉(cāng)庫員在發(fā)放物料時(shí)，要注意先下帳或下卡，以防造成料卡或帳物不符，物料出庫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、核對(duì)。

第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí)，須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣，做到“專件專用”。

第三十四條:因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計(jì)劃外用料，分公司應(yīng)單獨(dú)填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(hào)(見附錄f)，經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉(cāng)庫領(lǐng)取所需物料，倉(cāng)庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料，因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換，調(diào)換時(shí)由車間班組長(zhǎng)開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因，由工藝員和統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉(cāng)庫等量調(diào)換，保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉(cāng)庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不需在臺(tái)帳和財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)，但《換料單》和《倉(cāng)庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的，損失部分出庫給生產(chǎn)公司計(jì)入生產(chǎn)成本。

第三十六條:對(duì)外銷售零部件時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證銷售價(jià)格是否正確，若價(jià)格不符，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);價(jià)格核實(shí)無誤的，應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。

第三十七條:對(duì)外贈(zèng)送的零部件出庫，保管員須憑購(gòu)銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù)，開具《出庫單》出庫。

第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫，在物料出庫前，倉(cāng)庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時(shí)，保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a)，核實(shí)后倉(cāng)庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字，由倉(cāng)庫主管審核后出庫。

第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫，對(duì)已驗(yàn)收入庫的物料，在倉(cāng)儲(chǔ)和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，則以《退貨單》出庫，退回原供應(yīng)廠商，退貨出庫前，必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名，出門須如實(shí)開具《出門單》。

第四十條:呆廢料的報(bào)廢出庫:如庫存呆料已不堪使用，由倉(cāng)庫保管員對(duì)呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并填寫《呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫，財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督，由廢品庫保管員開具廢品入庫單，廢品入庫單應(yīng)有型號(hào)規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計(jì)分析。

《呆廢料報(bào)廢申請(qǐng)單》作為廢品入庫單的附件一同上交財(cái)務(wù)。

第六章 物料儲(chǔ)存保管

第四十一條:物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫，并根據(jù)倉(cāng)庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

第四十二條:物料保管，應(yīng)根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和按保管常識(shí)處理，可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施，經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資，勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)特性，必須做到過目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。

第四十四條:保管員對(duì)其經(jīng)管的物料，包括庫存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉(cāng)庫物料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)以書面形式及時(shí)上報(bào)給倉(cāng)庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理，抽查帳、物、卡，發(fā)現(xiàn)實(shí)物有余缺量，憑上報(bào)數(shù)據(jù)為證，保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā)，虧時(shí)扣發(fā)”的違紀(jì)做法。

第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離存放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，并參照第三十九條處理，如因標(biāo)志不明或工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。

第七章 統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)

第四十六條:實(shí)物入庫只能開具一次入庫單，無檢驗(yàn)憑單、調(diào)價(jià)單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。

月度倉(cāng)庫報(bào)表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

價(jià)格調(diào)整金額應(yīng)計(jì)入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均，追溯調(diào)整計(jì)入當(dāng)月物料會(huì)造成波動(dòng)異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的，或當(dāng)月無可出庫物料的，應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本，不在倉(cāng)庫報(bào)表反應(yīng)。

第四十七條:倉(cāng)庫保管員須建立手工臺(tái)帳并及時(shí)反應(yīng)入出庫數(shù)量，入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)，并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總，手工臺(tái)帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。

第四十八條:每月末倉(cāng)庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù)，有差異須一天內(nèi)找出原因。

實(shí)物入庫只能開具一次入庫單，檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對(duì)倉(cāng)庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符，生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

第五十條:財(cái)務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對(duì)當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。

第五十一條:倉(cāng)庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場(chǎng)物料滾動(dòng)盤點(diǎn)，確保物料受控。

第五十二條:每月底，各庫房必須開展定期大盤點(diǎn)，編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符，《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財(cái)務(wù)部，《盤存表》在每月3日下午下班前送交財(cái)務(wù)部，材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財(cái)務(wù)部。

第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉(cāng)庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對(duì)不符合要求的地方提出整改意見。

第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報(bào)表。

分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評(píng)價(jià)，查找問題與漏洞，制定實(shí)施改進(jìn)措施。

第八章 附則

第五十五條:各部門可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司庫房的實(shí)際情況，制定分公司庫房物料控制實(shí)施細(xì)則。

第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇9）

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫管理員的日常管理工作，對(duì)出入庫的物品和工具進(jìn)行驗(yàn)放、登記，對(duì)不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

2、根據(jù)物品的體積、特性、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類合理存放管理，對(duì)每一品種要做相應(yīng)的貨卡標(biāo)識(shí)。

3、保持倉(cāng)庫清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護(hù)措施，確保品質(zhì)和庫房安全。

4、立倉(cāng)庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行一次全面的檢查。

6、材料堅(jiān)持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價(jià)值。

7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時(shí)，工具借還有序。

8、倉(cāng)管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購(gòu)員所購(gòu)買物品是否實(shí)用、好用，及時(shí)反映，確保采購(gòu)物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購(gòu)質(zhì)量。

9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。

物資倉(cāng)庫管理制度規(guī)定范本（篇10）

一、倉(cāng)庫管理制度：

1、倉(cāng)庫是物品保管重地，除倉(cāng)庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫。

2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉(cāng)管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進(jìn)入倉(cāng)庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉(cāng)庫不得私自拿取倉(cāng)庫物品，必須服從倉(cāng)管員的管理。

5、倉(cāng)庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉(cāng)庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

6、倉(cāng)庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對(duì)違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉(cāng)制度：

1、物品入倉(cāng)制度是爲(wèi)了確保采購(gòu)物品的質(zhì)量，及時(shí)有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉(cāng)手續(xù)。

2、物品入倉(cāng)時(shí)需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員須開箱檢驗(yàn)所購(gòu)物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對(duì)查驗(yàn)的倉(cāng)庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉(cāng)庫管理員應(yīng)對(duì)入倉(cāng)的物品進(jìn)行分堆存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量。并注意每次入倉(cāng)后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉(cāng)，但倉(cāng)管員必須趕往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉(cāng)出倉(cāng)等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉(cāng)后，必須詳細(xì)記錄采購(gòu)情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度：

1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí);雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉(cāng)庫，倉(cāng)管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。

4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時(shí);除維修組及前臺(tái)管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

四、工具管理制度：

1、各班組根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫處理，不準(zhǔn)私自處理。

5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。

7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉(cāng)管員每月會(huì)對(duì)個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點(diǎn)制度：

1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購(gòu)提供重要依據(jù)。

2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購(gòu)計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員每月對(duì)使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對(duì)花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

3、倉(cāng)管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲(chǔ)存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購(gòu)備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉(cāng)庫員應(yīng)做到倉(cāng)庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購(gòu)制度：

1、物品申購(gòu)制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉(cāng)庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購(gòu)物品時(shí)，必須由部門主管填具申購(gòu)單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚;物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對(duì)較少用的配件必須提供樣品，以方便購(gòu)買時(shí)準(zhǔn)確無誤。

4、各部門只限每月申購(gòu)一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購(gòu)，并向倉(cāng)管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉(cāng)管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購(gòu)的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購(gòu)數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購(gòu)單處簽字確認(rèn)。

6、日常所需在月申購(gòu)計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購(gòu)買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購(gòu)制度：

1、物品采購(gòu)制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購(gòu)價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

2、月計(jì)劃的采購(gòu)量必須嚴(yán)格按照申購(gòu)單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購(gòu)買。臨時(shí)小型采購(gòu)量必須按臨時(shí)填制申購(gòu)單上的內(nèi)容購(gòu)買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

3、采購(gòu)物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠(chéng)信的供貨商供貨。

4、采購(gòu)的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

5、購(gòu)買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購(gòu)買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的;例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購(gòu)貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購(gòu)備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購(gòu)物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購(gòu)買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對(duì)其做出嚴(yán)肅處理。