采購管理制度通俗版怎么寫
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采購管理制度通俗版怎么寫篇1
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)可后，報采購中心，經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項。
2、調(diào)研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
物資每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
六、采購的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。
2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。
采購管理制度通俗版怎么寫篇2
1.公司采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細(xì)則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的.經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
采購管理制度通俗版怎么寫篇3
1、藥劑科在藥事委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進行采購。
2、藥劑科設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
6、采購人員不得采購&39;食&39;、&39;消&39;、&39;械&39;等非藥品及無批準(zhǔn)文號、無廠牌、無注冊商標(biāo)的.藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴(yán)格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進行輪換。
采購管理制度通俗版怎么寫篇4
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第三條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第四條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章政府采購預(yù)算
第五條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第六條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。
第七條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。
第八條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。
第三章政府采購方式及程序
第九條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第十條政府采購采用以下方式：
一公開招標(biāo)；
二邀請招標(biāo)；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第四章備案和審批
第十一條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準(zhǔn)的事項，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。
第十二條審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實施，下列事項應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：
一因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十三條備案和批準(zhǔn)事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第五章監(jiān)督檢查
第十四條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十五條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十六條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十七條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的`中標(biāo)供應(yīng)商進行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十八條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第十九條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復(fù)。
第二十條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十一條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當(dāng)接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。
第六章其他
第二十二條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十三條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標(biāo)、談判和詢價工作。
第二十四條貨物和服務(wù)項目實行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十六條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購管理制度通俗版怎么寫篇5
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。
（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險、重點核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
（3）每月、每周供應(yīng)商（風(fēng)險、重點核心的按單及按預(yù)測采購的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請份額切換。
（4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的&39;承認(rèn)，最終加入BOM。
（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法
3.1計劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應(yīng)商重點確保的方法。
3.3實績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商
3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應(yīng)商進行檢討，并以8D報告格式要求供應(yīng)商進行原因分析及提出改善對策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
采購管理制度通俗版怎么寫篇6
第一章總則
第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請、審批和計劃
第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。
第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。
第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四)信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價采購資格。
第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。
第十九條評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進行評標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。
第二十條招標(biāo)或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
采購管理制度通俗版怎么寫篇7
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長：校長
聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長
成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的.各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。
（四）評標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1。集團購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
采購管理制度通俗版怎么寫篇8
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設(shè)工程項目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等；本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的&39;其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達(dá)采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費支出，受理采購?fù)对V，建立并管理評審專家?guī)?，確定每次采購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標(biāo)、談判、詢價等采購活動，負(fù)責(zé)公告采購項目的中標(biāo)或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫，建立供應(yīng)商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購，負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預(yù)算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關(guān)部門要密切配合，共同推進和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預(yù)算，并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向?qū)W校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組，集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對供應(yīng)商履約情況進行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動等的應(yīng)急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負(fù)責(zé)提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強、技術(shù)復(fù)雜的項目，必要時采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術(shù)復(fù)雜的項目或使用部門認(rèn)為有必要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的，時間一般應(yīng)不少于3天。重大項目（預(yù)算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機抽取評審（包括評標(biāo)、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作，任何單位和個人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結(jié)束后，評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購辦進行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定，將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購管理制度通俗版怎么寫篇9
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；
（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。
（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
（四）詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
（二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。
采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財務(wù)將款項匯出。
（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度通俗版怎么寫篇10
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
采購管理制度通俗版怎么寫篇11
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》;
3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);
6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___________萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在___________-___________元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在___________元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在___________元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表;
4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn);
6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
采購管理制度通俗版怎么寫篇12
一、總則
（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
（三）職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
（五）最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
（一）供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
采購管理制度通俗版怎么寫篇13
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的.固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度通俗版怎么寫篇14
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。
三、辦公用品采購
第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。
第三條各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機等。
第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。
3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。
五、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。
4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。
5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
采購管理制度通俗版怎么寫篇15
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動。
二、采購原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2.采購會審、合同會簽制度
物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
(2)加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
(3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。
三、采購程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
(3)在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。
(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。
(4)采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計監(jiān)督
在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績效與評估
1.制定采購績效評估的目的，包括以下項目:
確保采購目標(biāo)之達(dá)成；提供改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。
2.采購績效評估的指標(biāo)
采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購績效評估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即:績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購管理制度通俗版怎么寫篇16
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購管理制度通俗版怎么寫篇17
一、采購原則
1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細(xì)的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進行專業(yè)評估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報校委會。
3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標(biāo)。
5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。
6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。
7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達(dá)到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實行招標(biāo)采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
采購管理制度通俗版怎么寫篇18
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2.項目正式運作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7.項目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)
采購管理制度通俗版怎么寫篇19
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標(biāo)定點供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實驗操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的&39;所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關(guān)部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。
采購管理制度通俗版怎么寫篇20
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
（5）項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。
二、采購目標(biāo)
1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。
3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。
三、采購原則
1.使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則
采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結(jié)算。
2.詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。
3.一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4.廉潔自律原則
（1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。
5.審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責(zé)任。
四、供應(yīng)商管理
1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進行考核及更新。
2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。
3.對于長期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
4.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標(biāo)準(zhǔn)流程
（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍
以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：
A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進行采購?！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應(yīng)商的報價，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn)，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。
E．申請部門負(fù)責(zé)驗收、簽領(lǐng)，費用分?jǐn)傊辽暾埐块T。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標(biāo)
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標(biāo)的。
1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)，具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時有權(quán)建議是否進行招標(biāo)。
八、樣品提供和確認(rèn)
1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的，需進行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應(yīng)。
2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。
采購物品/服務(wù)需要申請付款時，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應(yīng)當(dāng)進行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2.專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。
3.財務(wù)人員審核時，認(rèn)為需要再進一步議價的，可直接與供應(yīng)商議價。
4.相關(guān)審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。
6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。
7.屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。