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2020年審計(jì)個(gè)人總結(jié)范文精選

自暢 時(shí)間:

  眾所周知,審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力,難么,今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的審計(jì)個(gè)人總結(jié),希望對(duì)大家的工作和學(xué)習(xí)有所幫助,歡迎閱讀!

  篇一:審計(jì)個(gè)人總結(jié)

  20xx年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

  一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

  為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),20xx年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

  二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從20xx年開(kāi)始,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

  三年來(lái),通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,互相挑刺,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

  三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

  20xx年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長(zhǎng)徐光文批示:此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。

  四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

  三年來(lái),通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

  篇二:審計(jì)個(gè)人總結(jié)

  近年來(lái),合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

  合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

  合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

  一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計(jì)工作效能。

  為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),還建立信息綜合反饋制度,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

  此外,合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

  通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

  二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

  合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

  合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

  審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

  另外,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

  合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來(lái),《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

  此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

  篇三:審計(jì)個(gè)人總結(jié)

  一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作

  全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。

  一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。

  全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),20XX年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn),并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20XX]18號(hào)文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

  二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。

  為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到12月底,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20XX年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),截止到11月底統(tǒng)計(jì),共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),工程送審總金額11308.72萬(wàn)元,審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng),送審金額309.24萬(wàn)元,審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),送審金額1593.79萬(wàn)元,審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),涉及工程86項(xiàng),送審金額64080.3萬(wàn)元,部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),送審金額4690.5萬(wàn)元,審減額839.8萬(wàn)元,審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

  三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

  全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20XX年10月份,全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬(wàn)元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20XX年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20XX年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過(guò)審計(jì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),提出審計(jì)意見(jiàn)38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū),并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

  四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20XX年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

  五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬(wàn)元,無(wú)違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20XX年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

  二、突出服務(wù)理念,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

  合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下,在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃,突出重點(diǎn),講求實(shí)效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái),市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。

  一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20XX年工作要點(diǎn)的要求,圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),組織了一系列活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20XX年5月,市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí),市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化,審計(jì)信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作。CIA是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,20XX年共組織了30人參加考試。

  二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20XX—20XX年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,以及20XX年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,其中二等獎(jiǎng)1篇,三等獎(jiǎng)2篇,優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。

  三是組織推薦參加全省20XX年至20XX年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20XX]74號(hào))要求,為認(rèn)真總我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20XX年至20XX年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。

  四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20XX年的工作要求,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作,共年檢400余人。

  五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),3個(gè)二等獎(jiǎng),2個(gè)三等獎(jiǎng)。

  六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生,無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

  七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),并利用各種媒體,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20XX年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。

  三、工作計(jì)劃

  一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì),大會(huì)將總20XX年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作,規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。

  二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

  三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),合我市實(shí)際,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

  四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。

  五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

  篇四:審計(jì)個(gè)人總結(jié)

  20XX年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開(kāi)展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:

  (一)狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)

  20XX年,公司能過(guò)各種途徑,運(yùn)用多種方式,積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級(jí)部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,2014年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元,增加效益39880萬(wàn)元,提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績(jī),同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

  (二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

  今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式,針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,通過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。

  (三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

  今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員,則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣大內(nèi)審人員對(duì)CIA資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,五人參加CIA報(bào)名。

  (四)注重內(nèi)審理論交流,能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核,論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高

  為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文,通過(guò)上述活動(dòng),一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,撰寫(xiě)內(nèi)審信息。

  (五)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用

  20XX年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類研究,強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,通過(guò)綜合分析,把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái),從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

  20XX年內(nèi)審工作計(jì)劃

  20XX年公司將根據(jù)政府的工作部署,按區(qū)委區(qū)政府要求,圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求,推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí),加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),提高內(nèi)審人員素質(zhì),探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。

  (一)全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展

  首先,繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大,所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

  其次,加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次,公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè),由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

  (二)探索審計(jì)創(chuàng)新途徑,運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,提高內(nèi)審質(zhì)量

  審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年,公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑,以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

  (三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍

  宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),加強(qiáng)宣傳力度,從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,通過(guò)宣傳,使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí),邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,2015年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái),如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。

  (四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響

  首先,充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。

  其次,以內(nèi)審分會(huì)的名義,用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

  (五)強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

  除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,明年我們以不定期各種培訓(xùn),以邀請(qǐng)專家、教授來(lái)我公司講學(xué),組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。

  篇五:審計(jì)個(gè)人總結(jié)

  省電力有限公司是國(guó)家電力公司全資子公司,20XX年_月_日由__省電力工業(yè)局改制而成。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)、電力電量購(gòu)銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理;兼營(yíng)電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)研究、信息通信、電力建設(shè)(包括勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、修造、安裝、調(diào)試)、燃料購(gòu)銷、物資購(gòu)銷、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心,公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè)、二級(jí)單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè),正式員工約23623人;有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè),并與全省60個(gè)躉售縣(市、區(qū))的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議,實(shí)現(xiàn)代管56個(gè)。到20XX年底,全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245、41萬(wàn)千瓦,資產(chǎn)總額287、51億元。20XX年3月26日,__省電力有限公司被國(guó)電公司正式命名為中國(guó)一流電力公司。__省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí),促進(jìn)__電力競(jìng)爭(zhēng)性生存、可持續(xù)發(fā)展,提高企業(yè)效益、社會(huì)效益、員工效益,實(shí)現(xiàn)“客戶滿意,政府放心”的終極目標(biāo),緊緊圍繞“咬定雙滿意,奮力創(chuàng)一流,加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線,積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過(guò)監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新,推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造,確保監(jiān)督管理的有效和長(zhǎng)效,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人,其中:本部及派出機(jī)構(gòu)28人,基層單位配備專職審計(jì)人員65人,初步形成公司本部、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。

  一、完成的主要工作及效果

  省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系,實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì),緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題,在內(nèi)部審計(jì)體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,先后成立了審計(jì)委員會(huì)、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度、召開(kāi)了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等,初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路。20XX年,公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,完成工程、合同審計(jì)簽證778份,查糾違規(guī)金額3,594萬(wàn)元,核減工程造價(jià)1、5億元,提出管理建議917條。

  一是開(kāi)展了綜合審計(jì)調(diào)查工作。審計(jì)部門圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題,選擇專項(xiàng)管理課題,開(kāi)展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查,為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助,得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對(duì)火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)了基層單位對(duì)入廠煤質(zhì)量的管理;對(duì)大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查,進(jìn)一步明確了大修與技改的界限;對(duì)結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查,提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤活存量資金的建議;對(duì)多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的統(tǒng)一和規(guī)范管理;對(duì)投資管理的審計(jì)調(diào)查,區(qū)分了投資與借款的界限;對(duì)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查,提出統(tǒng)籌安排、集中開(kāi)發(fā)、推廣應(yīng)用的意見(jiàn),有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象。

  二是前移審計(jì)關(guān)口,開(kāi)展了事前審計(jì)。審計(jì)部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),并愈來(lái)愈得到各單位的重視。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前,審計(jì)部門能以審計(jì)的視角,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià);審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,重要合同沒(méi)有內(nèi)部審計(jì)審查,不對(duì)外簽約;對(duì)基建工程項(xiàng)目,審計(jì)部門及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查,糾正了一些不規(guī)范的行為,起到了積極有效的作用。

  三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)。從1998年開(kāi)始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì),由省公司審計(jì)部直接審計(jì)、組織片區(qū)審計(jì)、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過(guò)審計(jì),小型基建管理得到加強(qiáng),使審減率逐年下降,審計(jì)效果得到較好體現(xiàn)。

  四是開(kāi)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警;省公司還把內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)融入干部屆中考核工作中,配合人事部門在鑒證、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用,使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

  五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)。公司審計(jì)部組織完成了對(duì)全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì),審減金額1080萬(wàn)元;及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定專款專用以及農(nóng)網(wǎng)工程物資采購(gòu)等方面存在的問(wèn)題。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績(jī),在這次國(guó)家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中,得到了各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的好評(píng)。

  六是積極配合監(jiān)察部門完成對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門落實(shí)了職工來(lái)信來(lái)訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。通過(guò)實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí),有的澄清了問(wèn)題,解脫并保護(hù)了干部,有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開(kāi)展工作;有的查清了事實(shí),幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問(wèn)題的性質(zhì),達(dá)到了教育干部的目的。

  七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn);開(kāi)展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng),加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度,組織對(duì)1999年以來(lái)審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,解決“審用脫節(jié)”問(wèn)題,根除“審而不改,審而無(wú)用”現(xiàn)象;省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度,審計(jì)部門對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題通過(guò)電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo),各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的審計(jì)意見(jiàn)能給予重視,部分單位還對(duì)照電子郵箱中提出的問(wèn)題,舉一反三、對(duì)照自查。

  二、采取的主要措施

  審計(jì)部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn),在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作,__電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng),正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

  (一)不斷創(chuàng)新,建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求,根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢(shì),在分析了過(guò)去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上,為解決審計(jì)力量和力度問(wèn)題,提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路,實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制,進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過(guò)筆試、面試、考核等層層選拔,選派一批(24人)優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作,其中總審計(jì)師4人(副處級(jí))、正科級(jí)審計(jì)員7人、副科級(jí)審計(jì)員13人;審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦,費(fèi)用單列,由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在:監(jiān)督力度得到加強(qiáng),監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展,工作效率明顯提高,工作更加貼近被審對(duì)象,審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過(guò)片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力,內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可,片區(qū)審計(jì)開(kāi)展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

  (二)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn),建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要,更好地服務(wù)于企業(yè),我們采取多種形式對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn):一是以審代培,以老帶新。在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組,在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配,讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì);二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班,受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次;三是送出去培訓(xùn)。參加國(guó)家電力公司、省審計(jì)廳、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高,隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法,頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》,首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理、處罰權(quán),對(duì)試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用;出臺(tái)了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法,各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺(tái)了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn),完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò),建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,結(jié)合自身實(shí)際開(kāi)展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng),并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度,初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺(tái)。

  (三)優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程,構(gòu)筑立體審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分,完成了審計(jì)監(jiān)督體系的建設(shè),對(duì)原有審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合,構(gòu)筑新形勢(shì)下系統(tǒng)的、分層的審計(jì)監(jiān)督體系。提升了審計(jì)監(jiān)督的功能,圍繞“三項(xiàng)目標(biāo)”(依法經(jīng)營(yíng)、閉環(huán)控制、q×△p化),突出“三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)”(責(zé)任審計(jì)、制度審計(jì)、效益審計(jì)),強(qiáng)化“三大功能”(監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢),明晰“三個(gè)層次”(審計(jì)部、片區(qū)審計(jì)工作部、基層內(nèi)審)的界面,通過(guò)制定規(guī)范化的審計(jì)工作制度、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計(jì)組織形式,加大了審計(jì)監(jiān)督的力度,提高了審計(jì)工作質(zhì)量及審計(jì)成果的運(yùn)用。

  (四)在審計(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制,使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計(jì)工作質(zhì)量,發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干,限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能,給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會(huì),根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路,對(duì)綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制,不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的做法,引入項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,通過(guò)招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。審計(jì)部首次對(duì)電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購(gòu)銷比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo),在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度,通過(guò)這種形式,對(duì)現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置,選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案,選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高。

  三、幾點(diǎn)體會(huì)

  一是審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的提高是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。廣大審計(jì)干部認(rèn)識(shí)到,內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督,更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng),在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性,即監(jiān)督下的服務(wù),服務(wù)中的監(jiān)督,是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一;審計(jì)工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分,是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),必須緊緊圍繞__電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線,與公司的其他監(jiān)督一起,把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能;審計(jì)干部還在審計(jì)實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想,認(rèn)識(shí)到“正人先要正已”,按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則,并不斷在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平,通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,并提出加以改進(jìn)的措施,實(shí)現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的,進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的不斷提高,為開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作奠定了基礎(chǔ)。

  二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計(jì)職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”(合法、合規(guī)、合程序)是立業(yè)之本,是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵,要把監(jiān)督擺在顯著位置,關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”(凡事有章可循、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查)落到實(shí)處。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)并提出具體要求;單位內(nèi)部重要會(huì)議、重大決策請(qǐng)審計(jì)人員列席并聽(tīng)取意見(jiàn);省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計(jì)委員會(huì);有80%的基層單位實(shí)施了審計(jì)向職代會(huì)報(bào)告制度。所有這些,對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。

  三是審計(jì)組織體系的建立健全是審計(jì)工作有效開(kāi)展的保障。截止2001年底,基層單位共有21個(gè)單位設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)科,其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計(jì)員;同時(shí)借助片區(qū)審計(jì)、社會(huì)審計(jì)力量,擴(kuò)大了審計(jì)復(fù)蓋面;各電業(yè)局審計(jì)部門還配備了工程技術(shù)人員,開(kāi)展對(duì)工程決算的審計(jì);公司系統(tǒng)共有專職審計(jì)人員93人,其中公司本部28人,基層單位65人,為審計(jì)工作的開(kāi)展提供了保障。

  四是審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力。審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提出問(wèn)題不是審計(jì)工作的終結(jié),而是審計(jì)工作新階段的開(kāi)始,因此審計(jì)不但會(huì)提問(wèn)題,而且能針對(duì)存在問(wèn)題產(chǎn)生的原因,提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法,督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,促進(jìn)被審單位樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)觀念,提高制度化、科學(xué)化管理水平,只有這樣,才能真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義,才能實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。省公司對(duì)審計(jì)處理意見(jiàn)和決定,建立審計(jì)意見(jiàn)執(zhí)行情況臺(tái)賬,進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì);對(duì)審計(jì)委員會(huì)決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì)議議程;在干部任用上,人事部門注意吸收審計(jì)部門的意見(jiàn);在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評(píng)比中,審計(jì)占有重要一票,較好地克服了“審而無(wú)用、審而不改、審而不究”的問(wèn)題,大大鼓舞了審計(jì)人員的工作積極性,促進(jìn)了審計(jì)工作質(zhì)量的提高,成為推動(dòng)審計(jì)工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。

  在充分肯定審計(jì)工作取得的成績(jī)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),我們還清醒地看到,目前公司系統(tǒng)的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足,一是部分單位對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)不足,審計(jì)工作開(kāi)展不平衡;二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要,審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、隊(duì)伍穩(wěn)定性尚存在問(wèn)題;三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成;四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng)。__省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下,雖然取得了一些效果,但與內(nèi)部審計(jì)要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離,尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年,公司內(nèi)部審計(jì)工作將以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),圍繞公司的“兩出兩化、國(guó)際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20XX年__電力工作主線,以創(chuàng)國(guó)際一流電力公司審計(jì)為目標(biāo),務(wù)實(shí)創(chuàng)新,推動(dòng)公司審計(jì)工作上一個(gè)新臺(tái)階。


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