審計2021年年終工作總結十篇
當工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經驗教訓，以下是小編為大家準備了審計2021年年終工作總結模板，歡迎參閱。
審計年終工作總結一
時光過得飛快，20_年公司的工作已經結束了，可以說，在20_年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、增強財務服務意識
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
二、預算管理得到穩(wěn)步推進
根據(jù)各分、子公司_年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經驗。
三、對財務審計部工作的提出要求
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
四、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結二
(一)精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計
省廳任務下達后，市局領導對省廳安排的全市、縣(區(qū))國土資源局長任期經濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個縣(市、區(qū))國土資源局局長任期經濟責任審計工作方案》，以_市經濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[200_]3號文件下發(fā);其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件。
在安排好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了認真的審計。進點前，我們系統(tǒng)地地學習了土地相關政策法規(guī)，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現(xiàn)場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
(二)按照部署完成了兩個單位的預算執(zhí)行情況審計
我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20_年度預算執(zhí)行情況進行了審計。在審計過程中，我們嚴格程序，嚴把審計質量關。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項資金32萬元，違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題;又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的.問題，我們提出了適當?shù)奶幚硪庖?，落實了審計決定，
(三)積極穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長任期經濟責任審計和財政決算審計
如何實現(xiàn)審計資源的配置、實現(xiàn)常規(guī)審計與經濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20_年9-11月我們在局領導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區(qū)長經濟責任審計的經驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經濟責任審計和城區(qū)政府____年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，
一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經濟責任履行情況進行審計、評價;另一方面又要對城區(qū)政府2_年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規(guī)，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。
審計年終工作總結三
_年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，進取履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至_年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經濟職責進行評價，并提出了切實可行的審計意見和提議
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部_年10月至_年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園_年1月至_年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;
5、進取參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、_年綠化工程等項目審核工作。
審計年終工作總結四
認真貫徹上級各項方針、政策、規(guī)定，始終以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L、誠實的工作態(tài)度、勤奮的工作精神，嚴格按財經紀律辦事，盡心盡責為全鄉(xiāng)師生做好服務工作。一學年來，取得了一些成績，得到了師生的廣泛好評?，F(xiàn)對一學年的工作小結如下：
一、思想道德方面
1、身正為范。作為一名財務人員，政治思想素質首先要過硬。我平時十分注重政治??，努力提高自身的政治理論水平。作為一名___員，我本著忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心，默默地為_山區(qū)教育事業(yè)奉獻自己的光和熱。工作中，對上級各項方針、政策、規(guī)定深刻領會，認真貫徹落實。在平時工作生活中，模范遵守師德規(guī)范，盡心盡責，克已奉公。在待遇面前不爭，在工作面前不推，努力團結同志，時刻注意自身形象，竭力增強教辦的凝聚力。
2、學校財務是教師和社會關注的焦點和熱點。工作中，我始終把清、慎、勤當作座右銘，嚴格執(zhí)行財經制度，遵守財經紀律，認真審核各類憑證票據(jù)，堅持原則，堅決抵制違反財經制度的行為。待人真誠熱情，對教師提出的問題能答復的及時答復，不能立即解決的及時向領導匯報，從不搪塞或推脫責任。
3、堅決服從領導安排。除了擔任報帳員工作外，我還具體負責學校的安全、綜治、衛(wèi)生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動地參與其他工作，平時經常到各學校與教師交流。一年來，全鄉(xiāng)各小學沒有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件，各小學校園始終保持著良好的教育教學環(huán)境。
二、業(yè)務能力方面
1、隨著體制的改革，學校財務與財政系統(tǒng)聯(lián)系多了起來。因此，我平時十分注意業(yè)務能力學習。向書本學，向同事學，虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規(guī)定合理科學記好備查帳，帳路清晰。能熟練運用會計電算化進行各類財務工作。各類報表及時準確。平時經常向領導提供準確的財務信息，不僅為領導計劃安轉排全局工作當好后勤參謀，也及時制止了超支項目的付款。
2、為使每一分錢都能合理地用到教育教學中，本學年度在過去工作的基礎上，創(chuàng)新思路。首先在每學期初對各校經費按預算外局規(guī)定，規(guī)范地執(zhí)行了票據(jù)領銷制度，實行了統(tǒng)一帳戶入帳，統(tǒng)一管理，然后按各校不同情況核定公用經費，由各校自主使用，平時和校報帳員及時結帳、記帳、對帳，期末對各校進行財務檢查，做到帳務公開。一年來，各校開源節(jié)流，經費使用運轉正常，有力保證了正常的教學秩序。
3、自我從事財務工作以來，一直堅持學年末財務公開的原則。每學期末先在校長會上對財務情況進行審核，然后在教師中公開。進一步增強了財務收支的透明度，保持了教師多年來對學校班子的較高的信任度，有力地保證了各項工作順利開展。
三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務
1、認真遵守本單位各項規(guī)章制度，多出勤，多出力。一學年來，我沒有請過一天假，堅持早上班晚下班。全學年出滿勤。
2、_是山區(qū)小鄉(xiāng)，全鄉(xiāng)在校學生僅400余人，教育經費嚴重不足。如何把有限的經費合理地使用到教育教學上，是一個難題。為此，_中心小學一方面制定了學校財務管理制度，要求學校勤儉節(jié)約;另一方面，竭力爭勸外源。工作中，我積極配合校長爭取各級領導以及鄉(xiāng)村兩級大力投入，爭取社會各界的大力支助。本學年度，我們爭取上級主管局教育建設經費三萬余元，爭取鄉(xiāng)財政補助經費二萬元，各村及礦山企業(yè)也給小學教育大力支持。大大改善了我鄉(xiāng)小學辦學條件。
3、平時按報帳員職責要求及時建立各類帳簿，從不拖拉。工資及其他報表準確及時，對現(xiàn)金嚴格管理，不坐支，無挪用現(xiàn)象。
4、對各類報表及時進行分類歸檔，將歷年會計資料裝訂成冊，妥善管理。
由于本人對工作態(tài)度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學年度計劃安排的包括財務、綜治、安全衛(wèi)生等工作的各項任務，受到了領導和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，任何事物沒有，只有更好。在新的一學年里，我將更加努力，開拓創(chuàng)新，扎實工作，爭取更好的成績。
審計年終工作總結五
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7、服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調一致。
8、善于總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：_物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20_年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。
審計年終工作總結六
_年，遠安縣審計局在縣委、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的_大和_屆三中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以構建和諧社會為目標，按照“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”二十字方針，突出特色，注重亮點，扎實開展審計工作，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻。
一、_年審計工作情況
_年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。
(一)圍繞中心，服務大局，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。
在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業(yè)的理念，積極參與新農村建設，為縣域經濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻。
一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的_大和_屆三中全會精神，以科學發(fā)展觀為指針，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論。
通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業(yè)務知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險;增強發(fā)展意識，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識，發(fā)揮團隊精神，加強協(xié)作配合。
二是維護企業(yè)利益，當好遠安經濟發(fā)展的護航者和守護神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理，完善內部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業(yè)增收節(jié)支，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。_年，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農村建設。
一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌 袋。
二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會。
三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調頻廣播。
(二)抓住主線，全面提升財政預算執(zhí)行審計質量。
財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對_年年的財政預算執(zhí)行審計工作中，我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。
一是從規(guī)范入手，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點。
緊緊圍繞財政管理改革，規(guī)范預算管理維護群眾利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況、部門預算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況，縣地方稅務局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況。
二是從查找問題著眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位 1322萬元，經濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規(guī)范管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告。
(三)突出重點，認真解決領導關注、人民群眾關心的熱點、難點問題。
一是把“三農”資金、雪災資金作為審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。
通過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。
二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社?；鸬膶徲嫛?/p>
三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發(fā)揮投資項目效益。今年，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農村公路建設資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
審計年終工作總結七
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的20_年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了_煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、_武威公司、_長灘等專項審計，20_年度年報審計工作及_公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶提供質的服務。隨著經濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。
因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：
1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協(xié)同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。
2、時間轉眼到了預審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得的失誤。
3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮。
我希望在20_年我可以能鞏固原有的業(yè)務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
審計年終工作總結八
20_年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結：
一、努力完成工作任務，取得良好成績
20_年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利
20_年，全省共開展工程建設項目審計_個，審計資產總額_億元，提交審計結果報告_份，提出建議_條，促進增收節(jié)支_萬元。其中送審概算_萬元，審減_萬元，審減率_%，送審預算_萬元審減_萬元，審減率_，送審結算_萬元，審減_萬元，審減率_%。省局(公司)對_辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元，審減_萬元，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管、服務職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績
1、_煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的_煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續(xù)，該項目審減率為_%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務、法規(guī)、內管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題
20_年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放松了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經驗;
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現(xiàn)在市場經濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。
工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程復雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務素質、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業(yè)基礎。
(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計并重轉變，審計人員要從工程質量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質量控制機制。
為有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執(zhí)行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。
(六)加強對各地市的調研指導工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調研，現(xiàn)場測量和察看。
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門_年的工作總結，還請各位領導評議，并借此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。
審計年終工作總結九
我校在_年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室_年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從_年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年終工作總結十
一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為__年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎建設
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
六、具體審計工作
按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1、開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3、經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理，為校領導提供了決策依據(jù)。
4、基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7、積極開展對外聯(lián)系，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七、工作體會
1、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2、健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
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