五、采購管理

　　1.日常蔬菜按照菜譜編排由餐廳采購員(會計代)負責購買。采購員隨時與餐廳管理員、廚師長聯(lián)系，掌握庫存情況，擬定采購計劃，不超購，不亂購，不缺用，不積壓;保證食堂所需主、副食品的供應

　　2.維護就餐者的利益，把好采購質(zhì)量關，盡量降低成本，杜絕購進腐爛變質(zhì)食品

　　3.購回物品須有票據(jù)，由餐廳廚師班長、采購員與綜合辦公室后勤管理人員一起進行清點登記入庫，并在《入庫單》上簽字確認，一式三份第一份由餐廳留底，第二份由采購員報賬使用，第三份由餐廳管理員備檔，采購員定期憑票據(jù)和《入庫單》到財務后勤處統(tǒng)一報賬;每日采購物品品種、數(shù)量、價格等應及時張榜公布。

　　六、餐卡充值、餐費標準、月末核算

　　1臨時餐卡充值由財務專人收費，開具收據(jù)再轉(zhuǎn)交餐廳管理員進行充值。充值時間為每周五上午9:00—11:30。

　　2.公司固定為每位員工每月補助餐費150元(暫定，如不夠可商議整體變動)，餐費補助根據(jù)員工月出勤天數(shù)計算，不為滿勤的按照實際出勤天數(shù)乘以單天補助金額

　　3.餐廳采用餐卡刷卡結算，餐卡采用個性化“一卡通”，由綜合辦負責統(tǒng)一制作管理;就餐員工每月定期到綜合辦處進行餐卡充值;具體餐卡充值時間以綜合辦公室通知為準。

　　4.本著公司補貼、福利餐廳的原則，飯菜價格由餐廳廚師班長、后勤管理員及餐廳采購員(綜合辦)共同制定并及時張貼公布。

　　5.員工的個人餐補由綜合辦按標準造冊，履行簽批手續(xù)后按月統(tǒng)一到財務部領取并直接充入個人餐卡。

　　6.餐廳周轉(zhuǎn)資金、各種采購原始憑據(jù)由后勤管理員統(tǒng)一保管并建立相應臺賬，以備存查。

　　7.每月10日前由餐廳管理員負責對上月餐廳盈虧情況進行核算，并在15日前張榜公布，接受就餐員工監(jiān)督。

　　8.員工餐卡丟失或損壞不能使用的，責任人應及時到綜合辦公室補辦餐卡，責任人應承擔相應的餐卡費用;具體實施細則由綜合辦制訂并實施。

　　七、餐廳廚(餐)具管理保養(yǎng)規(guī)定

　　1.餐廳廚具、餐具、器具、設備等餐廳資產(chǎn)，由綜合辦負責逐一編號并填寫《餐廳廚具、餐具、設備登記表》，建立健全的相關臺帳。

　　2.廚具、餐具等由廚師班長負責落實具體管理責任人。

　　3.后勤管理員每月月底定期組織餐廳人員對餐廳廚具、餐具、器具、設備等進行清點盤存，發(fā)現(xiàn)損壞，丟失的，應及時向主管領導提交書面說明，核實直接責任人并按相關規(guī)定賠償。

　　4.后勤管理員負責組織廚師班長等人，每周五定期檢查廚具炊具、餐廳操作間設施是否正常，認真填寫《廚具、炊具、餐廳后廚設施檢查表》。

　　5.廚師班長每天早上到崗后檢查廚具及設備是否可以正常使用，有無故障。如發(fā)現(xiàn)故障及時報綜合辦公室進行維修，如無法維修應當填寫《餐廚用具報損情況登記表》報損。

　　八、餐廳操作間管理

　　1.操作間內(nèi)的設備、設施與用具等應實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，地面做到無污水、無雜物。

　　2.用于原料、半成品、成品的刀具、菜板、盛器、抹布及其它工具必須分開使用，標志明顯，定位存放，用后洗凈，定期消毒。

　　3.各種食品原料如糧食、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品等，在使用前必須將雜質(zhì)處理干凈后用清水洗凈，蔬菜類應與肉類、水產(chǎn)品類分池清洗。

　　4.烹調(diào)菜肴時，肉、魚、豆類菜肴做到燒熟煮透。

　　5.加工后的熟食制品應與原料食品或半成品分開存放。

　　6.餐廳每餐剩余食品必須放入低溫箱中進行冷藏，冷藏時間不得超過24小時。

　　7.職工餐廳應采取多種有效措施做好餐廳防蠅工作，采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度。

　　8.做好餐廳日常采購物品驗收登記、公布;做到日清月結，帳物相符。每月核算一次，每月15日前公布上月賬目及盈虧結果，接受員工的監(jiān)督。

　　9.餐廳衛(wèi)生嚴格按照《餐廳衛(wèi)生精細化管理》進行。

　　10、無關人員不得進入操作間。