銷售部出差管理制度范文
為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循，需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你整理了銷售部出差管理制度范文，希望對大家有幫助!
銷售部出差管理制度范文篇一
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門負責人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元)
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理
實報實銷(含副總經理)
銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(2)伙食補助費：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理 實報實銷
銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(3)市內交通費：
地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市 縣級市及以下
總經理 實報實銷
銷售經理 xxx xxx xxx xxx xxx
辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx
銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx
(4)交通工具標準：
人員/工具 飛機 火車 高鐵 長途汽車 出租車
總經理 普通艙 軟臥硬臥 二等坐 實報 實報
銷售經理 預申請 硬臥 二等坐 實報 實報
辦事處主任 硬臥硬座 三等艙 實報 預申請
銷售工程師 硬臥(500公里外)硬座 實報 預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法 中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(超過500公里)，沒有坐臥鋪按列車硬臥票價予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探
親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。 (四)通訊費報銷辦法
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、出差在外人員嚴禁參加非法集會，嚴禁黃、賭、毒 四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
銷售部出差管理制度范文篇二
一、制度總則
1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度;
2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。
二、出差類型
1、當日出差：出差目的地較近當日可以往返者。
?、佼斎粘霾钪煌☉{乘車憑證實數(shù)報銷。
?、?當日出差人員不得在外住宿;但因工作實際需要住宿，需請示部門領導并經總經理以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費;
?、?當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理以上級別領導批準。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
?、?遠程出差之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數(shù)報銷;
?、?遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。
三、出差審核程
序 1、出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費;
2、員工出差前，當事人需詳細填寫《出差申請單》。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請流程為：
出差人 →部門經理 →總經理 →辦公室
3、出差人可憑核準后的《出差申請單》向財務部暫借相當數(shù)額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元，特殊用途超過5000元等特大金額應上報總經理特批。
4、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經批準后方可出差，出差結束返回公司后補辦手續(xù);
5、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門經理級別以上領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門領導并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后另給付差旅費;
6、員工出差在外，每日應及時向部門經理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報工作進展，抄送辦公室，并保持手機24小時開機;
7、每日匯報內容包括：出差城市、住宿賓館(賓館信息，包括電話地址等)、拜訪客戶、進展情況等，特別重大事件隨時向主管領導匯報。每日出差情況匯報，截止當日晚12:00前。
8、員工出差天數(shù)以交通工具票面時間為準，起程時間在12：00以后的按半天計算。
四、出差費用報銷標準
(一) 公司員工費用標準
(二)報銷標準細節(jié)規(guī)定
1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為，因車誤車等原因產生的費用由出差當事人個人承擔;
2、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支;
3、員工出差，原則上不得報銷出租車費用，如因車次時間等特殊原因無法乘坐公共交通工具到出發(fā)地點的，可報銷住處或公司至車站出發(fā)地點的出租車費用;
4、乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購買硬臥臥鋪票;
5、出差目的地在火車車程15個小時以內的交通工具主要為火車，出差到已開通動車(高鐵)的地區(qū)可申請乘坐動車(高鐵)，但以二等座為限;
6、出差目的地在火車車程15個小時以上的可申請5折(含5折)以下特價機票，如機票價格折扣超出5折以上需總經理特批方可預定?？傊?，以節(jié)省原則為主，選擇最優(yōu)出行方式。
五、出差住宿費報銷審核規(guī)定
1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理;
2、因外事或重要業(yè)務需招待賓客就餐、禮品贈送的，應事先向總經理申請。經審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;
3、公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準;
4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：
?、?在交通工具上過夜的，不報銷住宿費;
?、?公司員工回到家庭居住地出差公務期間，員工回家住宿的，不計發(fā)住宿補貼;
③ 參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。
六、出差伙食補貼報銷審核規(guī)定
1、伙食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%，午餐占日限額標準的40%，晚餐占日限額標準的40%;
2、因外事或重要業(yè)務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向總經理申請。經審核同意后方可執(zhí)行，報銷時須附注事由說明;但陪同招待就餐人員，應按陪餐次數(shù)減發(fā)伙食補貼; 3、出差期間，支付會務費、培訓費、咨詢服務費等綜合性費用中已包括了伙食費的不計入補貼。
七、出差交通費報銷審核規(guī)定
1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費;
2、在出差地辦理公務產生的交通費含在出差補助內，不另作報銷; 3、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：
① 未經同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分;
?、?借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;
?、?出差有公司商務車接送或搭乘公司車輛的。
八、出差差旅費報銷程序
1、出差人員須在出差結束后3個工作日內提交《出差報告》，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據(jù);
2、出差人員回公司后，3個工作日內應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務部將不予復核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回;
3、差旅費報銷審核程序：
按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或出差報銷單(經辦人簽字)→部門經理審核簽字(需審核出差報告)→總經理助理簽字→分管會計復核簽字→財務經理復核簽字→總經理簽批→出納處報銷。
九、差旅費報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出，否則財務部有權拒絕受理;
2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款;
3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任;
4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，按虛報額處以一至三倍的罰款，同時視情節(jié)輕重另給予行政處分。
十、制度解釋權
1、本制度解釋權歸公司財務部所有。
2、制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。(完)
銷售部出差管理制度范文篇三
總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者;
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;
2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷;
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘射N售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;
4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/ 元/ 天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。 4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
5. 電話補助：業(yè)務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11. 業(yè)務員公差補助80元/天，經理及以上為150元/天.
六、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。
2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。
3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。
八、手機號管理
1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。
2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。
3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
看過銷售部出差管理制度范文的人還會看：
1.文件管理制度范文
4.部門管理制度范文