為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了銷售部出差管理制度范本。

　　銷售部出差管理制度范本篇一

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者;

　　3、私事：請(qǐng)假休息者。

　　二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷;

　　3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分;

　　4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

　　五、出差費(fèi)用規(guī)定：

　　1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

　　2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：單位/ 元/ 天。

　　3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180元。 4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

　　5. 電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過20000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

　　8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

　　9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。

　　11. 業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

　　銷售部出差管理制度范本篇二

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

　　6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

　　7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。

　　(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元)

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

　　總經(jīng)理

　　實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理)

　　銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

　　總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷

　　銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　(3)市內(nèi)交通費(fèi)：

　　地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會(huì)城市 省轄市 縣級(jí)市及以下

　　總經(jīng)理 實(shí)報(bào)實(shí)銷

　　銷售經(jīng)理 xxx xxx xxx xxx xxx

　　辦事處主任 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售工程師 xxx xxx xxx xxx xxx

　　銷售部出差管理制度范本篇三

　　一、制度總則

　　1、為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費(fèi)報(bào)銷等事項(xiàng)，特制定本制度;

　　2、本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　二、出差類型

　　1、當(dāng)日出差：出差目的地較近當(dāng)日可以往返者。

　?、佼?dāng)日出差之交通憑乘車憑證實(shí)數(shù)報(bào)銷。

　?、?當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因工作實(shí)際需要住宿，需請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，按長途出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷補(bǔ)助和住宿費(fèi);

　?、?當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　① 遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明依級(jí)別限額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)數(shù)報(bào)銷;

　?、?遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報(bào)銷時(shí)附注事由說明。

　　三、出差審核程

　　序 1、出差必須先獲主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或被安排出差，對(duì)擅自主張者不予報(bào)銷差旅費(fèi);

　　2、員工出差前，當(dāng)事人需詳細(xì)填寫《出差申請(qǐng)單》。按以下程序進(jìn)行核準(zhǔn)后，交人事行政部存檔備案，方可外出。申請(qǐng)流程為：

　　出差人 →部門經(jīng)理 →總經(jīng)理 →辦公室

　　3、出差人可憑核準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，原則是前賬不清，后賬不借。銷售人員借款金額原則上限制為1000~2000元，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理特批。

　　4、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差，出差結(jié)束返回公司后補(bǔ)辦手續(xù);

　　5、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬部門經(jīng)理級(jí)別以上領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，須及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后另給付差旅費(fèi);

　　6、員工出差在外，每日應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理以微信、qq信息、短信、電話等形式匯報(bào)工作進(jìn)展，抄送辦公室，并保持手機(jī)24小時(shí)開機(jī);

　　7、每日匯報(bào)內(nèi)容包括：出差城市、住宿賓館(賓館信息，包括電話地址等)、拜訪客戶、進(jìn)展情況等，特別重大事件隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日出差情況匯報(bào)，截止當(dāng)日晚12:00前。

　　8、員工出差天數(shù)以交通工具票面時(shí)間為準(zhǔn)，起程時(shí)間在12：00以后的按半天計(jì)算。

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