備品備件采購管理制度匯編
備品備件采購管理制度匯編
規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你帶來了備品備件采購管理制度。
備品備件采購管理制度篇一
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計(jì)劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購月、季及年度報(bào)表。
第三章工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞?、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國外采購工作程序進(jìn)行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進(jìn)行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對已到貨的備品備件配合倉庫清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場營銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請對外付款。
7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購報(bào)表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應(yīng)請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
備品備件采購管理制度篇二
1、范圍
1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購內(nèi)容與要求、檢查與考核。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)(略)
3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。
a.A類為重要設(shè)備。
b.B類為一般設(shè)備及備件。
c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。
4、供貨商的選用與管理
4.1采購員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。
4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績出色的供貨商進(jìn)行供貨。
4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。
a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。
b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。
4.4對于A類物資的供貨商，采購員要填寫《供應(yīng)商評定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會同使用部門、到供貨商現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購其產(chǎn)品。
4.5對于B類物資的供貨商，由采購員進(jìn)行評定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評定記錄》報(bào)設(shè)備部部長批準(zhǔn)。
4.6對于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購員可以直接看樣品決定是否采購。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。
4.7對于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購員可隨時(shí)取消其供貨資格。
5、制定采購計(jì)劃
5.1采購員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫、各部門申請、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故(故障)報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購，事先由申請部門填寫《備品備件及一般物品申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購員再編制采購計(jì)劃。
備品備件采購管理制度篇三
1、目的
1.1目的
規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。
2、適應(yīng)范圍
本制度適用于公司所有備品備件的采購。
3、采購申報(bào)流程
3.1備品備件采購申報(bào)流程
3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途(技術(shù)改造、大修理、日常維修)，先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有(庫管員簽字確認(rèn))，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額(簽字確認(rèn))，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。
3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購計(jì)劃后和庫管員對計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對于不必要采購和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。
3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(必要時(shí)提供廠家信息)，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號不詳盡或不明確導(dǎo)致采購回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件采購計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認(rèn)是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。
3.1.5生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購的，可報(bào)緊急計(jì)劃(按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板)。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購。
3.2采購申報(bào)流程圖如下：(附圖)
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1.小公司制度范本