酒店后勤管理制度，無論是員工宿舍還是保安隊，都要保持宿舍區(qū)內(nèi)安靜，清潔，和睦相處，愛護酒店財務。以下是由學習啦小編整理關于酒店后勤管理知識的內(nèi)容，提供給大家參考和了解，希望大家喜歡!

　　酒店后勤管理知識

　　第一條、考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。

　　第二條、考勤類別

　　1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退：凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

　　(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　準假權限：

　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條、辦公用品的范圍

　　1、按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

　　2、按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3、集中管理使用類：辦公設備耗材。

　　第二條、辦公用品的采購

　　根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

　　第三條、辦公用品的發(fā)放

　　1、員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3、部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。

　　四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條、公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服、

　　第二條、公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條、凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

　　第四條、員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條、員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

　　第六條、員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　五、員工食堂就餐管理制度

　　第一條、員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條、員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

　　第五條、就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條、如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

　　六、員工宿舍管理制度

　　第一條、員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

　　第二條、員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條、在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條、不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條、嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條、嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

　　第七條、宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

　　第八條、男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。

　　第九條、未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條、不得損壞宿舍內(nèi)物品，違者按價賠償。

　　第十一條、值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

　　七、員工洗浴管理規(guī)定

　　第一條、員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

　　第二條、洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

　　第三條、員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條、員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈

　　八、關于對講機的使用規(guī)定

　　第一條、對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用、

　　第二條、對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡使用、

　　第三條、使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低、

　　第四條、對講機必須妥善保管,保證使用通暢、

　　第五條、在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條、如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分：財務管理制度

　　目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條、 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條、費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。

　　第三條、報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

　　第四條、提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條、報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總經(jīng)理的簽名。

　　第六條、財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條、借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條、會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條、會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條、記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條、會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合公司的具體情況制定。

　　第五條、會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、借款單等。

　　(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

　　(3) 會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條、會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條、營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條、餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條、對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

　　第四條、客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條、車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條、各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水電氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。