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采購管理制度及操作流程

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采購管理制度及操作流程

  怎么做好采購管理及操作?以下是小編為您整理的采購管理制度及操作流程,希望對您有幫助。

  采購管理制度及操作流程如下

  一、 目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

  (二)采購申請

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

  (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、www.downhot.com/guanli/wuliucaigou/caigou/list91_1.html數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審。

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