辦公用品采購流程

　　采購辦公商品的過程是什么?以下是小編為您整理的辦公用品采購流程，希望對您有幫助。

　　辦公用品采購流程如下

　　一、目的：

　　為了降低采購成本，提高辦公用品的采購質(zhì)量，規(guī)范采購流程，加快采購速度，更好地服務(wù)公司的各個部門的正常工作，特制定本流程。

　　二、采購人員必備(附加內(nèi)容)

　　1、采購員須嚴(yán)格遵循貨比三家的采購原則，依照公司的供應(yīng)商評選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行供應(yīng)商的審核。

　　2、對公司必須忠誠，不做損于公司形象或利益的事情，不得收授賄賂。

　　3、工作有計(jì)劃，做事仔細(xì)認(rèn)真。

　　4、原則上，公司的所有供應(yīng)商都采用月結(jié)的方式進(jìn)行結(jié)算。

　　三、采購流程：

　　說明：

　　★1、所有采購單必須由部門主管簽字同意，由董事長簽字審核，采購員才能下訂單訂購;

　　2、所有采購物資入庫后必須將送貨單與交一份入庫單與采購人員;

　　3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問題(優(yōu)點(diǎn)也可)形成文字材

　　料交與采購部主管，以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。

　　4、為了保證采購員的廉潔，采購部決定本部門不單方面簽收廠家的送貨，而改由其他部門

　　負(fù)責(zé)簽收與保管(可由行政部門或后勤部門);簽收部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收、保管與發(fā)放，

　　但不與供應(yīng)商聯(lián)系。送貨單由采購部保管。

　　5、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細(xì)進(jìn)行記錄(必須電子檔)(可參考以下表格)

　　四、供應(yīng)商選用標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、規(guī)模：成立時(shí)間三年以上，注冊資本50萬元以上，員工在4-8人,每月營業(yè)額在30-50萬左右， 有自己的配送體系(能夠認(rèn)真服務(wù)我們公司)。

　　2、價(jià)格：價(jià)格水平總體居倒數(shù)2-3名(80%當(dāng)中的60%以上常規(guī)產(chǎn)品價(jià)格居于后位)

　　3、在五角場周邊(最好訂貨后一小時(shí)內(nèi)能到貨)

　　4、具備開票資格(最好是開增票資格)，能接受月結(jié)的結(jié)算方式。

　　5、確認(rèn):現(xiàn)場執(zhí)行采購確認(rèn)后，由公司采購部最高主管確認(rèn)最終入圍供應(yīng)商。

　　6、合同簽訂(必須注明常規(guī)產(chǎn)品的性能，價(jià)格等小項(xiàng)，如何處理漲價(jià)事宜)

　　7、確認(rèn)訂貨、驗(yàn)貨及收貨流程(內(nèi)部流程)

　　五、結(jié)算流程：

　　1、月結(jié)廠家當(dāng)月的貨款定于下月的第一天進(jìn)行對帳:由廠家將對帳單傳真到采購人員，由采購人員簽字回傳確認(rèn);廠家在得到我公司確認(rèn)后，出具發(fā)票并于每月的十號之前把發(fā)票寄到我公司。 2、采購人員每月的第二天將上月收貨明細(xì)電子檔、送貨單及對帳單預(yù)審后交由交由財(cái)務(wù)二審，采購部與財(cái)務(wù)部確認(rèn)三者無誤后，由采購員(或采購主管)將對帳單簽字回傳并通知供應(yīng)商開具發(fā)票,送貨單交由財(cái)務(wù)部及電子檔交由財(cái)務(wù)部管理。

　　如果三者不相符，由采購員負(fù)責(zé)厘清相關(guān)帳目，直到梳理清楚。

　　3、采購收到發(fā)票后，先對發(fā)票進(jìn)行審核(審核內(nèi)容有：金額、開票單位、日期及發(fā)票真?zhèn)蔚认嚓P(guān)內(nèi)容，專業(yè)知識可咨詢財(cái)務(wù)部。)確認(rèn)無誤后，采購員填寫付款申請單，交由采購部主管簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，最后交由董事長簽字同意付款，財(cái)務(wù)部最后負(fù)責(zé)付款。 4、對于采購金額大于1000元以上的新品，必須附上貨比三家的詢價(jià)單。

　　辦公用品到貨記錄明細(xì)