商品盤點(diǎn)作業(yè)的目的是為了及時(shí)準(zhǔn)確掌握商品的進(jìn)銷存情況,連鎖超市應(yīng)該每月對(duì)商場(chǎng)的商品進(jìn)行盤點(diǎn)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于超市收貨流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　超市收貨流程圖

　　超市部商品收貨流程

　　1、 供應(yīng)商把訂貨商品送至收貨部，由防損員維持秩序并監(jiān)督，收貨前送貨員須將送貨商品抽取一個(gè)樣品到收貨部進(jìn)條形碼掃描，確認(rèn)是否建檔，收貨員再看電腦里商品掃描的條形碼數(shù)字是否與實(shí)際商品條形碼的數(shù)字相同，如果數(shù)字不同，要及時(shí)匯報(bào)部門和采購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)誤后方可收貨。

　　2、 收貨員查看

　　a. 訂單上商品名稱、條形碼是否與實(shí)際商品名稱、條形碼相同。對(duì)的在訂單商品數(shù)量欄旁邊做個(gè)標(biāo)記(如打√)。

　　b. 再查看商品質(zhì)量，是否有QS、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，是否符合公司規(guī)定要求。注意生產(chǎn)日期是否有修改痕跡，特別食品類商品。

　　c. 商品包裝檢查：商品自身包裝需完好，完全不影響銷售。商品外箱包裝需完好無(wú)損，無(wú)受潮、磨傷、油污、變形、滲漏等，無(wú)其他超市商品標(biāo)識(shí)或價(jià)格標(biāo)識(shí)。對(duì)散箱、破箱等非原封箱膠條的包裝箱要注意開箱檢查。

　　d. 最后清點(diǎn)商品數(shù)量。清點(diǎn)商品的數(shù)量必須和訂單上的商品數(shù)量相同，才能在訂單的實(shí)數(shù)欄上寫上清點(diǎn)商品正確數(shù)字，如清點(diǎn)商品的數(shù)量少于訂單上的數(shù)量，則劃掉訂單上的原始數(shù)量，寫上清點(diǎn)商品的實(shí)收數(shù)量。若因?yàn)樯唐凡荒懿鹆愣嗨偷纳唐窋?shù)量，需在訂單上填寫實(shí)際數(shù)量，收貨員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。若因?yàn)槠渌蚨嗨偷纳唐穭t還給供貨商。

　　e. 若商品標(biāo)注有贈(zèng)品的，需清點(diǎn)贈(zèng)品是否配送完全，并按照贈(zèng)品驗(yàn)收流程處理。 商品全部收完，檢查一遍訂單無(wú)誤后，收貨員才能在訂單上簽字，再防損員簽字、超市部簽字。

　　3、 供應(yīng)商再持訂單(或手工單)到信息部入庫(kù)，信息部根據(jù)訂單上的商品名稱、條碼、數(shù)量等，打印一式二聯(lián)入庫(kù)單。在訂單上蓋審核章。訂單和入庫(kù)單再返收貨部。

　　4、 由收貨員認(rèn)真核對(duì)訂單、入庫(kù)單上的商品名稱、條碼、數(shù)量等是否相同，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量有錯(cuò)入情況，收貨員要及時(shí)反饋到信息部進(jìn)行補(bǔ)救。一切無(wú)誤后，收貨員入庫(kù)單上簽名、再防損員簽名，收貨員在入庫(kù)單的第一、二聯(lián)上蓋本賣場(chǎng)驗(yàn)收章。

　　5、 入庫(kù)單第一聯(lián)給供應(yīng)商作為結(jié)款憑證，入庫(kù)單第二聯(lián)交往財(cái)務(wù)部對(duì)賬，訂單交給信息部留存。

　　標(biāo)注：

　　1. 2. 若為外采送貨司機(jī)，則將流程中的供應(yīng)商改為外采送貨司機(jī)，收貨流程不變。 若特殊補(bǔ)貨，可能訂單為手工單，則將流程中的訂單改為手工單，收貨流程不變。

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