產成品交付流程
產成品交付的流程是什， 產成品的交付過程中需要注意哪些問題。以下是學習啦小編為大家整理的關于產成品交付流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!
產成品交付流程
一、總體流程
1、銷售部下單
由銷售部接到的訂單，在跟客戶達成初步的交期后，將訂單遞交到副總經理處。
2、副總經理組織訂單評審
副總經理在接到銷售部的銷售訂單的當日，將銷售訂單下發(fā)到技術部、品質部、采購部、物控部、相關車間。并于2日內組織完成訂單評審。
3、訂單評審
副總召集各相關部門負責人召開訂單評審會，并在評審會上決定交貨日期、包裝要求及技術要求是否能達到客戶要求。技術部應當對新產品或老產品改進的，及時提出技術說明，確認無技術障礙后，將交貨日期及技術說明反饋至銷售部，由銷售部與客戶確認交貨日期。
4、物料需求報送
倉庫將訂單所需的物料需求報副總經理審批，交采購部采購。
5、采購部組織采購
采購部接到經副總經理審批后的采購申請單正式向供應商下單采購，并對物料交期負責。
6、來料入庫
訂單所需的物料在供應商送達公司時，經品質部完成來料檢驗
后，倉庫辦理物料入庫手續(xù)。
7、生產投產
物料到齊后，按照訂單評審確定的投產日期，按期生產。生產部門每天生產的成品都放入到成品倉庫，直至訂單的成品數量已完成。
8、生產過程質量控制
品質部嚴格把控生產過程和產成品的質量，過程質量控制通過巡檢對每道工序的檢驗，經檢驗員簽字確認后，產品裝配方可流到下一道工序，直至包裝完成。
9、產成品確認檢驗及入庫
產品完成總裝流程后，由車間開具產品送檢單給品質部進行確認檢驗，經品質部檢驗員簽字確認后倉庫方可接收入庫，并開具入庫單，完成入庫手續(xù)。
10、訂單完成匯報
當產成品入庫數量達到訂單數量之后，倉庫通知銷售人員訂單已經完成。
11、銷售人員跟催尾款。
12、安排發(fā)貨
客戶付款完畢后，以財務部收到款項為準，在財務部與銷售部確認后，由銷售部通知倉庫安排發(fā)貨。
倉庫成品出庫流程
1、出庫之前的準備。為保證貨物能及時迅速發(fā)給客戶，倉庫應積極與業(yè)務主管部門聯系，以便做好貨物出庫的準備，例如，編制物資出庫計劃、發(fā)運計劃、準備計劃及準備適用的工具等。
2、出庫憑證。出庫憑證有發(fā)貨通知書、提貨單和調撥單等。在一個企業(yè)內，出庫憑證應統(tǒng)一規(guī)格。倉庫是根據出庫憑證來發(fā)放貨物的，一切非正式憑證、白條、便條都不能在這里生效。倉庫接到出庫憑證后，業(yè)務人員應審核單證上的印簽是否齊全相符，憑證上所列貨物的名稱、規(guī)格、數量等是否有誤，檢查無差錯后方可備料。
3、備料。按照出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、查對貨物保管賬。確認出庫貨物的貨位，注意規(guī)格、批次和數量，按先進先出的原則進行備料。
4、復核。備料后必須經過復核，以防差錯。復核的內容可歸納為“二檢”、“一核”。“二檢”是檢查外觀質量是否完好合格，檢查技術證件是否齊全;“一核”是核對出庫憑證上所列貨物名稱、規(guī)格、數量是否與實物相符。
復核的形式有：保管員自己復核;指定專人復核;保管員之間相互交替復核;包裝人員或負責
5、交點和清理。貨物經過復核后，如果是使用單位自行提貨的，即可將貨物隨同證件向提貨員當面點交，辦理交接手續(xù);若是代運的貨物，則要辦清內部交接手續(xù)，向負責代運部門或包裝組點交清楚。
貨物點交清楚，辦完交接手續(xù)后，該貨物的保管階段基本結束，倉庫工作人員應立即做好清理工作。
(1)清理現場。一批物資出庫后，該并垛的要并垛，垛底要整理;該清點的要清點，收檢苫墊材料，以便新料入庫時使用。
(2)清理賬目。賬冊要日清月結，隨發(fā)隨銷。貨物出庫后，根據出庫憑證在貨物保管賬上注銷，算出結余，并查對與料卡上的余額是否相符，若發(fā)現問題，要及時查明原因，研究處理。
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