采購流程四步驟
采購流程四步驟
采購工作流程,顧名思義就是采購工作的具體步驟,即先做什么、再做什么。小編給大家整理了關于采購流程四步驟,希望你們喜歡!
采購流程四步驟
一,下單:
1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。
2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。
二,跟催:
采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。
三,入庫:
1,實物入庫:
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數(shù)量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。
2,單據(jù)入庫:
采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:(1)外加工的檢驗合格單沒有入庫;(2)采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
四,退貨:
采購填寫退貨單,進行訂單退貨。
采購工作流程是什么
一、比選采購方式的主要流程:
1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件;
3、采購人對供應商應答文件進行評審,并初步確定中選候選供應商
(中選候選供應商數(shù)量少于遞交應答文件供應商數(shù)量,具體數(shù)量視采購項目情況而定);
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權(quán)利;
5、采購人確定最終中選供應商,并向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結(jié)果通知;
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
二、競爭性談判的主要程序:
1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件;
3、采購人根據(jù)初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判,供應商根據(jù)采購人要求進行一輪或多輪應答;
4、采購根據(jù)供應商最后一輪應答進行評審,并確定成交供應商;
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結(jié)果通知;
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。
采購的基本原則:成本效益原則質(zhì)量原則、 進度配合原則、公平競爭原則。
采購管理的基本流程是什么
一、尋價
(一)明確原材料采購要求
1、根據(jù)具體使用
確認要求:
(1)技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等);
(2)提出部門提出物料要求,采購根據(jù)采購小樣,試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明確物料需求的情況)。
2、 采購人員整理原材料采購要求,供后續(xù)采購提供依據(jù),如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。
(二)供應商的開發(fā)
1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料,至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通:索要相關技術(shù)資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供我們測試;
2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估),通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》,并依此作為選用供應商的依據(jù)。
3、跟蹤樣品到貨及使用情況;
4、各項考察合格后可進行初步合作:打樣、小批量采購等;
5、初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。
二、采購過程的實施
(一)采購申請:
1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購;
2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請,經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);
(二)采購實施:
1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單,經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳,采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、,確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨,采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;
2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金,直接到市場購買,月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。
(三)采購跟進:
1、所有采購單(購銷單)都應匯總到《采購計劃表》上,以便統(tǒng)一管理;
2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù);
3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量,對于壞料立即退貨、少料要求補料;
4、把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部,采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上,以備查詢。
與及時跟進。
(四)供應商管理:
1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》;
2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務等多方面進行評估,具體見《目錄》;
3、按評估結(jié)果對供應商進行分類(分A、B、C、D四級):A類為優(yōu)秀,B類為合格,C類為免強合格,D類為不合格;
4、對A類供應商保持良好的和作關系;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消,終止合作關系;
5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。
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