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2022年審計單位工作情況總結(jié)

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做為一名審計人員需要不斷地對自己的工作進行總結(jié),這個工作總結(jié)需要我們及時的全面的去總結(jié)匯報,下面是小編為大家整理的關(guān)于2021年審計單位工作情況總結(jié),如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

2021年審計單位工作情況總結(jié)1

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹認真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習(xí),加強自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認真學(xué)習(xí)貫徹理論和重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作潛力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計推薦或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,個性是隨股份公司去審計,不僅僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認識到自我存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

2021年審計單位工作情況總結(jié)2

一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,--年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,提出了加強管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn),制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[--]18號文件),強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,提高了建設(shè)項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,進一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,讓稽核人員各履其職、各負其責(zé),促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,成立了獨立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度,使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,到12月底,內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部--年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統(tǒng)計,共審計認定通信工程項目4299項,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,涉及工程86項,送審金額64080.3萬元,部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,審減額839.8萬元,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,累計完成財務(wù)收支審計214項,促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強化對政府采購的監(jiān)管。截至--年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居--年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位--年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題36個,提出審計意見38條,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識,促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局--年以財務(wù)收支審計為基儲經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,努力做到三個結(jié)合,即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,金額達8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至--年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,從維護公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險,全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二、突出服務(wù)理念,努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,認真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,突出重點,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會--年工作要點的要求,圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,組織了一系列活動,進一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。--年5月,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,共有260余人參加了培訓(xùn),創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,市審計局吳利林局長親臨致辭,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,建立健全內(nèi)部審計制度,促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,--年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的--—--年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,以及--年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,其中二等獎1篇,三等獎2篇,優(yōu)秀獎5篇。

2021年審計單位工作情況總結(jié)3

20--年度財務(wù)決算報告進行了審計工作,主要是對公司年度經(jīng)營情況報告(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注)進行審計評價,出具了無保留意見的審計報告,同時對年度募集資金的使用情況,控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內(nèi)部控制制度進行了檢查。在會計師事務(wù)所審計期間,董事會審計委員與會計師事務(wù)所進行了充分的溝通,圓滿完成公司20--年度審計工作

20--年度的審計情況總結(jié)如下:

一、審計工作基本情況

20--年12月4日,會計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20--年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通,并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會;審計委員會分別20--年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關(guān)議題;分別于

20--年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;根據(jù)會計師事務(wù)所審計小組的審計時間安排,審計小組按約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),并向?qū)徲嬑瘑T會提交了無保留意見的審計報告。

二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

1、獨立性

廣東----會計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職,并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經(jīng)濟利益;會計師事務(wù)所與本公

珠海----電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價,審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

在本次審計工作中會計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實質(zhì)上的雙重獨立,遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。

2、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成,具有注冊會計師職稱5人,其中副主任會計師3人、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人,組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)的.職業(yè)證書,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德

審計工作中,事務(wù)所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認,與公司獨立董事共同重點關(guān)注審計工作中的成員的構(gòu)成,審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價方法等相關(guān)問題,認真接受公司董事會委員會的督促,保證了公司年度報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時,保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

1、精心編制審計工作計劃

在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計程序

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),審計小組執(zhí)行了內(nèi)部控制和穿行測試的程

珠海----電氣股份有限公司年度審計工作的總結(jié)報告序。在實質(zhì)性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計程序,為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。

3、真實完整的審計報告

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?,為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

四、會計師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進情況

會計師事務(wù)所審計過程中,審計小組從實際出發(fā),實事求是,對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納,并已實施改進。

五、結(jié)論性總結(jié)

廣東------會計師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務(wù)工作六年,公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告,歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

廣東------會計師事務(wù)所有限公司年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,審計時間充分,審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,出具的審計報表能夠充分反映公司20--年12月31日的財務(wù)狀況以及20--年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,出具的審計結(jié)論符合公司的實際情況。

2021年審計單位工作情況總結(jié)4

我進入公司這個大家庭至今,在這緊張又忙碌的日子里,我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,是你們無私幫助與關(guān)心,讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆,轉(zhuǎn)眼今年即將過去,回望這大半年來所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風(fēng)雨同舟,到后來的辛勤耕耘,初見成果,真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中,是一個非常關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,又是一項嚴(yán)謹細致的工作,同時專業(yè)性很強,要求具有高度的責(zé)任心與使命感,準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,我感覺壓力非常大,既要做到準(zhǔn)確無誤,又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,我做到了兢兢業(yè)業(yè),恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié):

一、工作紀(jì)律方面

1、做到積極維護企業(yè)榮譽,尊敬領(lǐng)導(dǎo),與同事團結(jié)互助,儀表端莊,舉止文明。

2、在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹。

3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4、尊重他人,在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5、保持工作的獨立性和客觀性,不參加有可能影響公正性的工作及活動,不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,不利用機密信息謀取私利,在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,配合、支持其他專業(yè)人員,協(xié)調(diào)一致。

8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1、負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹合理、價格及時準(zhǔn)確。

2、參與招標(biāo)方面工作,準(zhǔn)確計量計價,為招標(biāo)提供依據(jù),做到公平、公正,合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本,并為合同簽訂鋪墊;負責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3、參與起草及審批合同,維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4、工程款審核工作,按照合同條款,對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單,做到真實、有效。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有:創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切,業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),自己掌握的東西不夠全面具體,欠缺很對相應(yīng)的知識,學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后,我會提前做好工作計劃,變被動為主動,努力管好自己,認真學(xué)習(xí),積極交流,并將各項工作做得更好。

1、積極遵守公司的各項管理制度,進一步加強工作責(zé)任感,更嚴(yán)格的要求自己。

2、做好每個工程的工作計劃安排,認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,努力把每一項工作內(nèi)容做好。

3、利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識,使自己的工作能力不斷提高,對于工作中存在的一些重要問題,及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報,使問題能夠及時有效的解決。

五、20--年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作:

1、收集好相關(guān)資料,參加竣工圖審核,對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。

2、對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

回顧過去,展望未來,總結(jié)得失,不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取,完成公司布置的各項工作任務(wù)。

2021年審計單位工作情況總結(jié)5

對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20--年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認真組織開展了對20--年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對20--年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。

3、強化責(zé)任,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴(yán)格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標(biāo)。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。

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