最新的審計工作總結(jié)范本十篇
總結(jié)是對以往工作的評價，必須堅持實事求是的原則。就像陳云同志所說的那樣，“是成績就寫成績，是錯誤就寫錯誤;是大錯誤就寫大錯誤，是小錯誤就寫小錯誤”。下面小編給大家?guī)碜钚碌膶徲?a href='http://www.yishupeixun.net/zjzongjie/gongzuo_1.html' target='_blank'>工作總結(jié)范本，更多最新的審計工作總結(jié)范本點擊“審計總結(jié)”查看。
最新的審計工作總結(jié)范本1
20__年，根據(jù)教育部提出的關(guān)于教育審計工作的任務(wù)和要求，學(xué)校內(nèi)部審計按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的方針，本著預(yù)防和監(jiān)督并重的原則，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督工作。在財務(wù)收支審計、預(yù)算執(zhí)行與決算審計、工程審計、干部經(jīng)濟責(zé)任審計、校辦企業(yè)內(nèi)控審計、專項資金審計等方面做了大量工作,取得了明顯效果?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、抓好審計隊伍建設(shè)，提高審計管理水平
1、抓好審計隊伍建設(shè)是保障審計工作順利開展的前提。20__年，學(xué)校結(jié)合審計工作的實際，按照夯實基礎(chǔ)，科學(xué)發(fā)展的思路，在學(xué)校編制緊張的情況下，為審計處增加了一名審計人員，使我校審計人員由3人增加到4人，增強了審計力量。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升審計人員的業(yè)務(wù)水平。和學(xué)校內(nèi)審工作面及業(yè)務(wù)量相比，審計人員的編制相對較少，無法按審計業(yè)務(wù)配備相應(yīng)的專業(yè)人員，需要一人多專，一人多崗。為提高審計人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)，學(xué)校先后派出3名同志次參加教育部、中國教育審計協(xié)會組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(班)，學(xué)習(xí)新制度，新規(guī)范，幫助審計人員盡快更新專業(yè)知識，提高工作能力。
二、積極發(fā)揮內(nèi)審人員作用，保持對工程、財務(wù)收支、干部經(jīng)濟責(zé)任等傳統(tǒng)項目審計常態(tài)化
1、20__年，北外繼續(xù)以建設(shè)項目審計為切入點，進一步深化固定資產(chǎn)投資審計和工程竣工決算審計。
在協(xié)助基建處做好西院綜合教學(xué)樓重要環(huán)節(jié)的把關(guān)和圖書館改造項目全過程跟蹤審計的基礎(chǔ)上，學(xué)校開展基建、維修工程審計項目46項。包括后勤處送審23項，基建處送審15項，資產(chǎn)處、國交中心、繼教院等單位送審8項。上述送審項目的審計額50,115,064.30元，審減資金5,677,262.84元,審減率達11.33%，有效控制了工程造價，節(jié)約了大量的建設(shè)資金。
2、20__年，學(xué)校開展了財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行(決算)審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理上存在的5個方面的問題。同時，還為學(xué)校財務(wù)及相關(guān)部門做好預(yù)算分配及管理工作，提出了4條合理化建議，使學(xué)校預(yù)算編制與管理更加科學(xué)。
3、根據(jù)學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任職情況，按照干部經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議的工作計劃，受學(xué)校組織部委托，審計處對繼續(xù)教育學(xué)院院長張進禮同志進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計;對資產(chǎn)處周煥鳳處長進行了任中經(jīng)濟責(zé)任審計;對教務(wù)處朱紅同志的經(jīng)濟責(zé)任審計正在進行。同時，我們還配合教育部委托的校長經(jīng)濟責(zé)任審計組，對陳雨露校長在北外任職期間的經(jīng)濟責(zé)任情況進行了審計。
4、為了解學(xué)校所屬企業(yè)的經(jīng)營管理情況，規(guī)范經(jīng)濟活動，審計處組織力量，對“北京北外高育商貿(mào)公司”經(jīng)營活動情況進行了審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了經(jīng)濟活動中存在的一些問題，為公司加強核算與管理提出了合理化建議，進一步規(guī)范了公司經(jīng)營管理行為。
5、按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，學(xué)校審計處對物資設(shè)備采購、基建工程等招投標(biāo)工作進行了審計監(jiān)督，全程參與了學(xué)校招投標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)等工作，20__年，審計處參與招投標(biāo)評標(biāo)項目31個。
6、按照人文、社科基金項目管理規(guī)定，對彭龍副校長自然科學(xué)基金項目，對金莉副校長、王繼紅、馮志臣等教授社科基金項目的資金管理與使用情況進行了審查，指出和糾正了存在的問題。
三、探索開辟新思路，嘗試外部驗收檢查項目提前把關(guān)審計
近年來，學(xué)校審計積極探索、大膽實踐，在做好傳統(tǒng)審計項目的基礎(chǔ)上，開展了外部檢查驗收項目提前把關(guān)審計，收到了好的效果。
1、按照“211工程”項目經(jīng)費管理要求，為做好“211工程”三期驗收工作，學(xué)校對“211工程”三期建設(shè)資金的使用管理情況進行了審計。審計處和財務(wù)處一起，對發(fā)現(xiàn)的問題加以糾正，保證了我?！?11工程”驗收順利通過，并得到了教育部的獎勵。
2、中國文化海外傳播動態(tài)數(shù)據(jù)庫項目是學(xué)校承擔(dān)的國家社科基金重點支持的大型社科項目，20__年初即將進行項目驗收。在國家驗收之前，審計處提前對中國文化海外傳播數(shù)據(jù)庫項目進行專項審計，指出了項目經(jīng)費使用、管理中存在的問題，并幫助糾正，為該項目順利驗收奠定了基礎(chǔ)。
3、外研社是北外最大的校辦企業(yè)，搞好內(nèi)部控制非常重要，為了保證外研社安全、高效運行，審計處首次嘗試對外研社的內(nèi)部控制環(huán)境、控制活動、控制手段、內(nèi)部監(jiān)督等4大部分的45個具體控制部位，采取量化標(biāo)準(zhǔn)打分方式進行審計。通過內(nèi)控管理審計評價，幫助外研社找出了內(nèi)控方面的不足，提出了改進建議。使外研社在接受__市教委組織的校辦企業(yè)內(nèi)部控制檢查中獲得了好名次，榮獲校辦企業(yè)內(nèi)部控制先進單位。
四、加強制度建設(shè)，規(guī)范工程審計管理工作
1、針對20__年我校財務(wù)收支審計招投標(biāo)管理方面的問題，審計處積極和基建處、資產(chǎn)處研究溝通，協(xié)調(diào)解決存在的問題。和基建處一起，起草制定了《北京外國語大學(xué)基建項目招投標(biāo)管理辦法》;和資產(chǎn)處一起，修改制定了《北京外國語大學(xué)物資設(shè)備采購招投標(biāo)管理辦法》。這些辦法的制定，為規(guī)范我校招投標(biāo)行為，加強招投標(biāo)審計監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。
2、根據(jù)《審計法》和教育部等相關(guān)文件規(guī)定，工程結(jié)算必須經(jīng)過審計部門審計，而《__市建設(shè)工程造價管理暫行規(guī)定》中又規(guī)定“發(fā)包人對單項工程的竣工結(jié)算原則上只審核一次,不得以審計為由進行重復(fù)審核及拖延工程價款支付”，“除法律法規(guī)和國家另有規(guī)定外,任何單位都不得對經(jīng)發(fā)承包雙方簽字蓋章生效的工程竣工結(jié)算再進行審核”。面對這些相互矛盾的政策，以及我校與北國公司工程結(jié)算審計過程中產(chǎn)生的摩擦，審計處起草了《北京外國語大學(xué)工程結(jié)算審計規(guī)程》，規(guī)定學(xué)校的工程項目必須經(jīng)過審計處審計后才能進行工程結(jié)算，明確了監(jiān)理、基建處、審計處等各方的工作職責(zé)，避免了施工單位拒絕審計處審計的情況發(fā)生。
五、其他方面所做的工作
1、為規(guī)范和加強東西院風(fēng)味餐廳的管理，我們對飲食中心起草的《食堂風(fēng)味餐廳對外承包協(xié)議》進行了認(rèn)真審查，提出了修改建議，補充了相關(guān)內(nèi)容，增加關(guān)鍵條款10余條;對飲食中心擬簽署的東西院燃?xì)庠畎惭b合同進行了審查，提出了修改意見，直接修改、增加關(guān)鍵內(nèi)容6處，從源頭上規(guī)避了可能發(fā)生的風(fēng)險，為飲食中心贏得了利益。
2、做好審計問題的后續(xù)改進工作。積極和學(xué)校財務(wù)處及其他被審計單位溝通，通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題。督促有關(guān)單位按照審計提出的建議，抓緊整改存在的問題。目前，這些問題全部得到解決。
六、存在的問題及努力方向
回顧20__年的工作，學(xué)校內(nèi)審人員能夠堅持審計原則，努力為學(xué)校審計工作貢獻力量。工作中，能夠廉潔自律，嚴(yán)格要求。當(dāng)然，面對新形勢的要求，學(xué)校的審計工作還存在著差距和不足。比如：受人員職數(shù)的限制，財務(wù)收支審計、經(jīng)濟合同審查等覆蓋比例還不高，效益審計等業(yè)務(wù)還沒有很好的開展。同時，隨著審計業(yè)務(wù)的開展，審計人員的工作能力與業(yè)務(wù)水平也有待提高。因此，20__年學(xué)校審計將以中央“八項規(guī)定”和中紀(jì)委二次會議精神為指導(dǎo)，圍繞教育部提出的20__年高校重點做好預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、干部經(jīng)濟責(zé)任、專項資金等10個方面的審計工作，積極探索審計工作轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新工作思路，提高業(yè)務(wù)能力，從審計監(jiān)督角度為學(xué)校把好關(guān)。
最新的審計工作總結(jié)范本2
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
二、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近__家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表進行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
三、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
五、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查、登記，并按會計部門要求進行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好__公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，
1.是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價。
2.是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。
3.是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。
4.是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
七、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作
今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達__人次，繼續(xù)教育達___人次，__財政專題講座達__人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。
今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
1.是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;
2.是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;
3.是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
最新的審計工作總結(jié)范本3
20__年對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達_%(_億)還多，有些單項項目簽證比原預(yù)算多_%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設(shè)工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實性。
總之，在進行工程項目審計時應(yīng)重注意發(fā)下問題：
1、注意招投標(biāo)是否合規(guī)。建設(shè)項目招投標(biāo)情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標(biāo)審計的內(nèi)容主要有：①審查工程項目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。②審查有無應(yīng)實行招投標(biāo)的項目而未招投標(biāo)，有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo)。④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。
2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項工程預(yù)算編制是否真實、準(zhǔn)確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準(zhǔn)確;分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)。
3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容。
4.注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設(shè)備價格、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進行審計時應(yīng)注意合同價格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設(shè)備清單及財務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對工程所需的設(shè)備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備，要注意設(shè)備采購的運雜費、保管費的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費、調(diào)試費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應(yīng)對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結(jié)算取費的標(biāo)準(zhǔn)。取費是要工程預(yù)結(jié)算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標(biāo)準(zhǔn)。進行審計時應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別、承包方式、結(jié)算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費用定額及相關(guān)取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數(shù)，并結(jié)合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應(yīng)按工程量劃分分別計算相應(yīng)費用，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標(biāo)準(zhǔn)的情況。
附件一：工程量計算審核十大要點
1、計算口徑是否與規(guī)定項目一致;
2、是否按工程量計算規(guī)則計算;
3、是否按圖紙計算;
4、是否列出計算式;
5、計算是否準(zhǔn)確;
6、計量單位是否一致;
7、計算順序是否正確;
8、是否分層分段計算;
9、是否統(tǒng)籌計算;
10、是否自我檢查復(fù)核。
附件二、工程決算審核依據(jù)
1、工程竣工報告和工程驗收單;
2、工程施工合同和有關(guān)規(guī)定;
3、經(jīng)審批和審核的工程預(yù)算;
4、經(jīng)審批的補充修正預(yù)算;
5、預(yù)算外費用現(xiàn)場簽證;
6、材料設(shè)備和其他各項費用的調(diào)整依據(jù);
7、有關(guān)定額費用調(diào)整的補充項目;
8、有關(guān)簽證資料;
9、工程結(jié)算書及相關(guān)資料;
10、建設(shè)工程計劃書和有關(guān)文件;
11、建設(shè)工程總概算書和單項工程綜合概預(yù)算書;
12、施工圖與竣工圖;
13、國家和地方主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)工程竣工決算的文件;
14、項目法人財務(wù)資料;
15、其他與竣工決算相關(guān)的資料。
最新的審計工作總結(jié)范本4
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。
除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
最新的審計工作總結(jié)范本5
20__年集團審計室在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴(yán)格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，認(rèn)真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)。現(xiàn)將本年度的審計工作做如下簡要總結(jié)：
一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險
通過各項審計，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險，履行好審計監(jiān)督與審計服務(wù)的雙重職能。
上半年審計室針對流程規(guī)范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規(guī)范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少;細(xì)節(jié)方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范、外發(fā)零備件維修的定價問題等等。
下半年審計室再次進行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進行進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，實現(xiàn)管理的有效和長效。
二、強化控制、督促落實
內(nèi)部審計另一個非常重要的作用就是強化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。
審計室對下發(fā)的各項規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實施情況進行檢查并督促各成員企業(yè)落實到位，除對管理制度的執(zhí)行情況進行督促實施，并對相關(guān)條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。
三、親密合作、有效溝通
這一年來，審計室堅持以現(xiàn)場審計為主，審計來源全部進行現(xiàn)場核實，杜絕審計依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開展審計工作。
四、防險增值、實時監(jiān)控
內(nèi)部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平、降低企業(yè)成本費用，提
高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計室日常主要工作分為常規(guī)審計和專項審計。
(一)常規(guī)審計
審計室在常規(guī)審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經(jīng)常性盤點和監(jiān)督外，還對各個企業(yè)資金進行不定期月度核查使資金運轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控，對應(yīng)收款情況及帳齡進行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。
(二)專項審計
在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20__年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標(biāo)，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面。
五、內(nèi)部審計工作存在的主要問題
回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：
一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個人對審計工作認(rèn)識不足，對“審計”存在恐懼感，抵觸感。沒能讓公司上下形成共識，認(rèn)為：內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動，是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié);
二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善、審計水平有待提高;
三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未形成;
四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。
六、今后審計工作思路
1、要堅持在工作中學(xué)習(xí)。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營的方方面面，每一次的審計內(nèi)容都是各不相同，如果對審計項目沒有足夠的了解，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實、合理的建議。所以內(nèi)審人員對各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進行專業(yè)知識學(xué)習(xí)，要對其流程、目的、績效評價都有所領(lǐng)悟，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習(xí)，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
2、內(nèi)審人員要對本部門的定位有正確的認(rèn)識，要對內(nèi)審工作有正確的理解。內(nèi)審室從定位上可以獨立于其它部門，但從實際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進工作改進和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動配合、協(xié)助經(jīng)營部門解決問題。另外，內(nèi)審工作需要時刻保持著敏銳和主動，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過程控制作用，如果依賴領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會大打折扣。按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，我們會努力在堅持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。
3、 要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氝m用的工作方法。內(nèi)審工作是對公司各項制度及流 程的執(zhí)行進行檢查，做出客觀、真實公正的評價。由于內(nèi)審評價要用于管理者對實際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計部門的切身利益，所以內(nèi)審工作須嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)狀，以現(xiàn)場審核為主，依據(jù)制度、管理文件進行溝通、查證、核實，記錄底稿，內(nèi)審報告初稿反饋溝通等，嚴(yán)格執(zhí)行這一工作程序，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏。
4、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通。與人相處始終是大文章!沒 有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎(chǔ)。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點。二是和各部門的負(fù)責(zé)人進行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計劃的確定，審計結(jié)論的反饋溝通，審計結(jié)論落實的后續(xù)跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內(nèi)審部門主動、及時的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。
最新的審計工作總結(jié)范本6
20__年我在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。現(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的'知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標(biāo)工程
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
最新的審計工作總結(jié)范本7
一年來，在學(xué)校黨委行政領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，在后勤管理、后勤服務(wù)、后勤改革和節(jié)約型校園建設(shè)等方面積極展開工作。圓滿地完成了年初制定的各項工作計劃?，F(xiàn)將我處20__年工作總結(jié)如下：
一、加快推進教職工宿舍建設(shè)工作。
我校教職工宿舍建設(shè)是校領(lǐng)導(dǎo)為廣大師生員工辦好事、辦實事舉措之一，本著將好事辦好，實事辦扎實的原則，校領(lǐng)導(dǎo)多次召開相關(guān)職能部門研討實施方案，并成立了教職工宿舍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)：辦公室、基建組、售房組、招標(biāo)組、財審組、宣傳組等工作組。我處主要承擔(dān)基建組工作任務(wù)。一年來，我處積極推進建房前期相關(guān)手續(xù)(勘探、設(shè)計、圖審等事項的辦理)。由于校內(nèi)住房剛性需求，根據(jù)今年4月第二次摸排調(diào)研，校建售房領(lǐng)導(dǎo)組將規(guī)劃的762套調(diào)整為1046套。容積率從2.08提高到2.8，樓層高度由原來的11至18層調(diào)整為18至22層。在校分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)下，經(jīng)我處多次與市政府和各相關(guān)職能單位協(xié)調(diào)、溝通，調(diào)整后的教職工宿舍樓總體平面設(shè)計方案已經(jīng)通過__市規(guī)劃局的初評，現(xiàn)正待市規(guī)劃委員會審批。
為了加快推進教職工宿舍建設(shè)進度，我們采取不等不靠，不死守某一個環(huán)節(jié)等措施，多頭并進。一方面，已完成了教職工宿舍樓戶型設(shè)計、施工圖設(shè)計、勘探及部分設(shè)備等的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)書編制工作。另一方面，啟動了教職工宿舍小區(qū)雙電源供電工程以及天然氣接入工程，經(jīng)多次與燃?xì)夤竞褪泄╇姽緟f(xié)商和溝通，燃?xì)夤芫€設(shè)計已完成。供電雙電源增容批文已下達。市規(guī)劃局已下文批準(zhǔn)。蕪湖中安電力設(shè)計院也已完成了雙電源供電的設(shè)計方案。電纜招標(biāo)采購已完成。目前已進入施工和相關(guān)設(shè)備采購招標(biāo)階段。
二、加快校舍建設(shè)，下大力氣整治校園環(huán)境。
圍繞建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的總體要求，一方面我們加快推進校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，依據(jù)認(rèn)真調(diào)研、科學(xué)規(guī)劃，精心設(shè)計、規(guī)范建造的原則，將單體建筑與校園整體相融合;將學(xué)科特色與建筑相結(jié)合;將建筑與我校歷史文化相結(jié)合; 使校園成為時代氣息與傳統(tǒng)特色和諧統(tǒng)一、布局合理、功能完善、特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、品味高雅的現(xiàn)代大學(xué)校園;另一方面下力氣對校園進行整治。今年我們共完成校園整治項目9項，即：學(xué)生生活區(qū)一期給排水改造工程;教職工宿舍區(qū)道路給排水及剛改柔改造二期工程;教職工宿舍區(qū)強弱電線下地工程;__區(qū)五食堂周邊環(huán)境改造工程(周邊面包磚鋪設(shè)、電纜溝改造、東西主干道維修及下水的疏通工程);校園內(nèi)部分消防設(shè)施進行維修;1500米校園紅磚圍墻改造為通透式圍墻;校園__區(qū)存在安全隱患窨井蓋更換工程;校西門口道路改造;第一塑膠田徑運動場西側(cè)道路改造。
完成了全校83棟校舍抗震等級排查，確定15棟校舍抗震等級不達標(biāo)，按照計劃，將所有不達標(biāo)校舍進行加固和拆除。并按照輕重緩急的原則，拆除和加固校舍各1棟;
根據(jù)在校學(xué)生數(shù)，現(xiàn)有運動場地數(shù)略顯不足，經(jīng)慎重調(diào)研和合理布局，在校__區(qū)學(xué)生宿舍區(qū)域新建了8塊籃球場。
我們還辦理完成校__區(qū)臨時浴室、開水房立項，目前地基部分施工已完成;__區(qū)第五食堂、19-25#學(xué)生宿舍樓竣工資料的整理及規(guī)劃復(fù)審工作正在進行中;蔣家村和石家村41.8畝土地置換相關(guān)手續(xù)正在辦理之中。
全年共完成100多個項目的零星維修、改造工程：校舍(辦公室、實驗室、教室等)調(diào)整或維修改造50余項;校舍加裝、維修門窗15項;修建圍欄、平整場地8項;校舍防水工程6項;學(xué)生宿舍家具維修或更換5項;其他項目如物品搬運、上下水維修、地板出新、修補鐵藝圍墻、學(xué)生公寓垃圾清理、房屋出新以及空調(diào)維修，窗簾和門鎖、更換等等。
三、切實加強后勤監(jiān)督與管理力度。
加強對后勤事務(wù)的監(jiān)管，是我處一項重要職責(zé)。后勤無小事，而保障飲食安全是后勤工作中的一項特別重要的工作。我處一直十分重視，堅持每周一次飲食衛(wèi)生檢查。重點是食堂和經(jīng)營網(wǎng)點、飲服人員健康、食品材料來源、餐具消毒等。對出現(xiàn)的問題及時向后勤服務(wù)集團提出整改建議;
后勤的服務(wù)市場與校園環(huán)境監(jiān)管又是一項重點工作，針對服務(wù)市場存在經(jīng)營不太規(guī)范，出現(xiàn)一些臟、亂、差等問題，我們除了每周進行一次檢查外，還派相關(guān)工作人員在校園內(nèi)進行不定期的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，及時通報，限期整改;
在校園水電設(shè)施建設(shè)和管理以及節(jié)約能耗管理上，我處積極參與進來，與后勤服務(wù)集團共同把關(guān)，嚴(yán)格監(jiān)管。
配合校相關(guān)職能部門做好校內(nèi)安全隱患排查;制定防洪澇、防寒凍等惡劣天氣工作預(yù)案。
四、加強房產(chǎn)管理工作，著力提升服務(wù)能力。
我校教職工住房狀況，不容樂觀。為了在現(xiàn)有的條件下，盡最大可能保障我校教職工基本住房問題。我們修訂和完善了《安徽工程大學(xué)公有住房管理辦法》和《調(diào)分房議事規(guī)則》，并加強了對公有住房私自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借巡查和處罰力度，共收回公有住房10套，為20多名教工調(diào)整了住房;還與財務(wù)處和后勤服務(wù)集團建立租房費和水電扣繳情況通報制度，全年共追繳房租和水電費5萬余元。
為了配合做好學(xué)校人才引進工作，通過做工作，查找不辭而別的離校人員住房情況，對現(xiàn)有公住房進行合并調(diào)整，為新進20多名博士安排了住房，并完成6戶專家樓售房工作。
五、努力做好醫(yī)療服務(wù)，切實加強疾病預(yù)防教育宣傳工作
全年綜合門診接診累計3萬余人次、放射科透視100余人次、靜脈輸液750人次、肌注450人次、換藥600余人次、理療400余人次、急診處理40余人次、三大常規(guī)化驗273人次、肝功能、血糖等生化檢驗241人次。b超349人次、心電圖176人次。門診為職工測量血壓千余人次。截至12月21日收回藥品費(自付部分)及各種治療費、掛號費共計160357.9元。
圓滿完成5000名20__級本科新生及200余名研究生的入學(xué)體檢工作，建立健康檔案。還為校運動會、新生軍訓(xùn)、藝術(shù)類考試、四(六)級英語考試、國家藝術(shù)團進校演出以及其他類別的群體活動期間做好醫(yī)療保障服務(wù)工作。
六、繼續(xù)做好計生、醫(yī)療費報銷工作、藥品采購工作
不斷提高計生工作服務(wù)效能。日常工作中及時為有關(guān)人員辦理計生證明，發(fā)放藥具，協(xié)助__區(qū)計生辦做好育齡婦女、流動人口的管理工作。與__區(qū)計生辦簽訂計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書。截止12月31日：(1)為32戶教職工申請領(lǐng)準(zhǔn)生證，并為17名新生兒辦理出生證明;(2)為保障我校教職工獨生子女費按文件精神及時發(fā)放，及時為20名新出生的獨生子女申請辦理獨生子女證;(3)及時在全省人口信息系統(tǒng)里審核、記錄各部門信息，例：民政部門的婚姻審核，計生部門的孕產(chǎn)婦及新生兒情況的核對及歸檔等。
醫(yī)藥費審核小組人員經(jīng)常利用非工作時間進行審核醫(yī)藥費，熱心為教職工服務(wù)，同時嚴(yán)格執(zhí)行“學(xué)校教職工醫(yī)療費報銷管理辦法”，嚴(yán)把審核關(guān)，堵住漏洞。截止12月底，共審核醫(yī)療費1892人次，報銷金額405萬元
在藥品采購工作中，根據(jù)上一年度的藥品使用情況，及時調(diào)整并做出藥品下一年度擬采購計劃，報經(jīng)學(xué)校招投標(biāo)辦公室招標(biāo)采購藥品。20__年度，共采購藥品約60萬元。
七、繼續(xù)做好教職工子女入學(xué)輔助工作，優(yōu)化管理，提高辦園質(zhì)量
一是繼續(xù)加強與師大附小聯(lián)系，繼續(xù)做好教職工適齡孩子入學(xué)輔助工作;二是加強對幼兒和學(xué)生的安全教育和管理，把安全工作落實到教育教學(xué)的每一環(huán)節(jié)，如幼兒學(xué)習(xí)和活動場所的人身安全、在校期間的飲食衛(wèi)生安全以及環(huán)境安全等各方面都堅持做到一絲不茍。為孩子們精心營造一個健康和諧的成長空間;三是結(jié)合學(xué)生和幼兒的年齡特點，開展適合孩子們身心健康的豐富多彩的保育、教育和教學(xué)活動，在活動中培養(yǎng)并鍛煉學(xué)生的各項能力和綜合素質(zhì);四是加大幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施的投入，改善幼兒園教育條件，積極與市、區(qū)教育局等相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通，爭取資金投入。今年，區(qū)教育下?lián)?0萬元經(jīng)費，已投入到幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中。為孩子們營造了良好的教育環(huán)境。
八、結(jié)合工作實際，積極開展廉政防控工作。
一是完善我處管理制度。進一步修訂和完善處會務(wù)議事、基建工程、后勤監(jiān)管、房產(chǎn)管理、基建(維修)零星工程(3萬元以下)招投標(biāo)、藥品出入庫、幼兒園收費等10余項管理制度。二是建立處務(wù)公開信息化管理制度。強化與教職工相關(guān)事務(wù)公開，實行信息化管理。三是完善集體會審制度。對干部選拔推薦、后勤監(jiān)管、處經(jīng)費支出計劃、3000元以上工程變更簽證、公有住房分配(售買)、重點工程管理、20萬元以上工程款支付、評獎評優(yōu)推薦等重大事項堅持集體決策，陽光運行。四是探索建立基建管理防范機制。主動邀請校辦、紀(jì)監(jiān)、財務(wù)、審計、國資等相關(guān)單位共同管理，共同構(gòu)建廉政風(fēng)險機制，保證校園基建規(guī)劃科學(xué)性、合理性和重大建設(shè)項目順利實施。
最新的審計工作總結(jié)范本8
20__年審計處在校黨政的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，圍繞學(xué)校中心工作，以學(xué)校黨委提出的“主動、獨立、前移、過程”的審計要求作為全處改革發(fā)展的指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實學(xué)校20__年黨政工作部署，履行內(nèi)部審計職責(zé)，按照年初制定的審計計劃穩(wěn)步推進審計工作，求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)和保障教學(xué)、科研和各項事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力。
一、本年度工作總體情況
今年，審計處緊緊圍繞資金運行這條主線，以基建工程造價全過程跟蹤審計為重點，以經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以提高審計質(zhì)量為保證，繼續(xù)加強審計制度建設(shè)，全年共參與各種審計62項，審結(jié)59項，在審3項，審計總金額18766萬元。其中：基建工程審計4項，修繕工程審計28項，經(jīng)濟責(zé)任審計4項，財務(wù)收支審計4項，專項資金審計11項，審簽科研經(jīng)費11項，出具審計報告39份。此外審計處積極參加學(xué)校組織的各種招投標(biāo)活動、提供多項審計咨詢服務(wù)、參與基建和修繕工程完工驗收，與財務(wù)處聯(lián)合完成各開戶行銀行對賬單雙簽等工作，為學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。
二、重點工作進展及成效
今年審計處工作重點仍然是基建工程審計，同時開展了專項資金審計和繼續(xù)探索開展管理審計工作。
(一)按照《北京林業(yè)大學(xué)建設(shè)工程和修繕工程全過程審計實施辦法》的要求，20__年審計處仍然將學(xué)校的基本建設(shè)工程全過程跟蹤審計做為今年工作重點來抓，對標(biāo)本館、教工住宅、學(xué)研中心和征地拆遷項目實施全過程跟蹤審計，重點加大對工程前期、施工過程和竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)的審核力度。具體實施情況如下：
1、標(biāo)本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標(biāo)本館工程的審計工作任務(wù)，并出具竣工結(jié)算審計報告，該工程送審金額544萬元，審定金額501萬元，審減43萬元。標(biāo)本館工程的全過程審計工作的有效開展，為我處在住宅、學(xué)研等其它基建工程中更好地開展全過程審計工作積累了豐富經(jīng)驗。
2、教工住宅工程。審計處在20__年對工程造價前期進行審核的基礎(chǔ)上，從今年3月份開始進駐施工現(xiàn)場，對該工程實施現(xiàn)場跟蹤審計，主要參與完成每月進度款和洽商變更審核，對各種專業(yè)分包項目招投標(biāo)文件、設(shè)計文件、合同、清單及標(biāo)底進行審核，參與設(shè)計加層施工預(yù)算審核和各種材料的詢價工作，定期參加基建審計溝通會和工程監(jiān)理例會，隨時了解影響工程造價的各種因素，尋找解決問題的方法，提出合理化建議和意見，為合理控制工程造價把好關(guān)，為促進和提供基建造價管理服好務(wù)。
3、學(xué)研中心工程。今年5月，我處通過學(xué)校維修服務(wù)招標(biāo)小組公開招標(biāo)，確定了該工程全過程跟蹤審計造價咨詢服務(wù)的中介機構(gòu)。為保證學(xué)研中心工程年底開工的建設(shè)目標(biāo)，從今年9月開始，我處與基建房產(chǎn)處一道投入大量工作精力，開始了施工前期招投標(biāo)的準(zhǔn)備工作。審計處以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，從學(xué)校大局出發(fā)，依法依規(guī)，突出重點，狠抓影響該工程造價以及工程管理的各重點環(huán)節(jié)，努力將審計關(guān)口前移，參與并完成了工程施工前期的設(shè)計概算、總包招標(biāo)代理機構(gòu)、總包施工單位及監(jiān)理單位的招投標(biāo)文件的審核，編制并審核工程量清單和工程標(biāo)底及投標(biāo)文件的清標(biāo)工作，為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過程管理提供建設(shè)性意見，使基建工程造價管理從“事后糾弊”向“事前預(yù)防、事中控制、事后問責(zé)”轉(zhuǎn)變，有效發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能。目前，該工程總包和監(jiān)理單位的招投標(biāo)工作基本結(jié)束，下一步即將對總包施工合同進行審核。
4、征地拆遷工程。為保證學(xué)研中心工程的順利開展，我校對學(xué)校周邊30余畝土地進行了征地拆遷工作。為更好地監(jiān)督和控制征地拆遷工程造價，保證征地拆遷工作的合法、合規(guī)性，學(xué)校決定對征地拆遷項目進行全過程跟蹤審計。20__年9月28日，學(xué)校招標(biāo)確定審計中介機構(gòu)。審計處主要任務(wù)是負(fù)責(zé)審查與本項目相關(guān)的各種招投標(biāo)文件和合同等資料，參與各個控制環(huán)節(jié)和工作流程，審查拆遷政策法的執(zhí)行和補償標(biāo)準(zhǔn)的制定情況，負(fù)責(zé)該項目的財務(wù)決算審計和造價審核工作，以保證該項目能夠在合規(guī)、合法的前提下控制工程造價，最終順利完成。
(二)實施專項資金審計工作
今年7月，審計處為了配合學(xué)校三期“211”建設(shè)項目的中期檢查工作，對我校“211”工程三期建設(shè)項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。我校三期“211”工程建設(shè)項目共計投資6230萬元，共包括重點學(xué)科建設(shè)和師資隊伍及人才培養(yǎng)兩大項目11個子課題。審計處按照相關(guān)法規(guī)政策，對該項目資金收入、支出、預(yù)算執(zhí)行進度和結(jié)果等情況進行審核，對該資金預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性、效益性進行客觀評價。通過審計向管理部門提出多條建議，督促“211”工程各參管單位和各子項目負(fù)責(zé)人，能夠按照國家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定管理和使用資金，提高資金效益意識，為迎接明年“211”工程三期建設(shè)項目的總體驗收順利通過做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。
(三)挖掘?qū)徲嫻ぷ鳚摿?，積極開展審計咨詢工作
我處堅持將審計工作前移的工作思路，將事后監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑翱刂?，嘗試對一些項目進行事前控制，對有關(guān)部門的招標(biāo)文件、工程預(yù)算、合同等重要文件進行審核，提供合理化建議，今年除了基本建設(shè)項目外，我處還為科研基地建設(shè)項目、校內(nèi)維修改造等項目提供審計咨詢，對主動加強投資控制，促進各項目科學(xué)規(guī)范管理，防范經(jīng)濟風(fēng)險起到積極的建設(shè)性作用。
三、日常工作情況
(一)繼續(xù)加強審計規(guī)范化建設(shè)
在近兩年起草出臺的多項審計制度的基礎(chǔ)上，審計處根據(jù)學(xué)校儀器設(shè)備采購的實際情況，又制定了《北京林業(yè)大學(xué)儀器設(shè)備采購審計辦法》，并計劃將已出臺的部分規(guī)章制度整理成冊，通過網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳審計制度，促進有關(guān)審計制度落實和執(zhí)行，進一步推動審計工作程序化、制度化、規(guī)范化的進程。目前，該工作正在進行過程中。
(二)完成日常維修審計工作
今年我們完成了學(xué)校大量的維修工程項目，包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷、供暖節(jié)能改造、北林賓館裝修、東辦公樓及留學(xué)生公寓樓等各種維修項目28項，審計總金額2280萬元。重點對各項目審批手續(xù)健全性、維修資金使用的真實性、合法性，以及項目招標(biāo)、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況進行審核。
(三)穩(wěn)步推進經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計
今年上半年，按照學(xué)校黨委和組織部的要求，我們對校期刊編輯部主任顏帥同志、經(jīng)濟管理學(xué)院院長劉俊昌同志、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長張志翔同志、研究生院常務(wù)副院長馬履一同志進行了任中經(jīng)濟責(zé)任審計。同時，我們還對這四個單位的財務(wù)收支情況進行了審計，重點審查被審計單位的國家財經(jīng)政策執(zhí)行及內(nèi)部控制制度情況、財務(wù)收支及專項經(jīng)費等的使用情況，審計總金額4771萬元，出具審計報告8份。
(四)加強科研經(jīng)費審計和審簽
為加強對科研專項資金的監(jiān)督，提高資金的使用效益，有效促進科研工作發(fā)展，20__年共審簽科研經(jīng)費11項，審簽總金額170萬元，保證了科研項目的順利驗收。
(五)參與重大工程與設(shè)備采購招投標(biāo)工作
為了前移審計關(guān)口，避免事后審計發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以彌補的問題，我處按照學(xué)?！恫少彺笞谪浳?、工程和服務(wù)招投標(biāo)管理辦法》的要求，全面參與各類項目的招標(biāo)工作。今年共參加招投標(biāo)工作25項，招標(biāo)總金額4、26億。
(六)繼續(xù)加強網(wǎng)站建設(shè)，強化對外宣傳
今年審計處繼續(xù)完善和更新網(wǎng)站內(nèi)容，加強與外校的經(jīng)驗交流和宣傳，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源，推動審計工作的進一步發(fā)展。
(七)加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高工作水平
審計處定期召開處務(wù)會研討工作，經(jīng)常性的開展內(nèi)部學(xué)習(xí)交流，積極參加高校預(yù)算收支財務(wù)審計、工程管理審計及內(nèi)部控制等審計專業(yè)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，為開拓審計思路，更新審計觀念，提高審計工作質(zhì)量提供理論基礎(chǔ)。
四、工作中存在的主要問題及解決措施
今年審計處在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和主管書記的直接領(lǐng)導(dǎo)下，為維護學(xué)校財經(jīng)秩序、加強管理做出了努力，取得了一定成績，但是我們還存在一些問題和不足：由于今年學(xué)校兩個重點基建項目同時開工，任務(wù)重、內(nèi)容新，審計處雖然增加了一名基建工程審計人員，但仍然存在著人手不足，能力欠缺、缺乏工作經(jīng)驗等問題。今后我們?nèi)砸訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強工作的統(tǒng)籌安排，保證工作質(zhì)量和效果。另外，由于一些新制度出臺后宣傳學(xué)習(xí)不夠，在實際執(zhí)行操作過程中效果不很明顯，今后還需加大宣傳力度，加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通，確保各項制度的貫徹落實。
最新的審計工作總結(jié)范本9
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風(fēng)險
20__年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風(fēng)險控制在事前
(一)審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標(biāo)過程中嚴(yán)格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會_項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
(二)加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元 ,審減金額_萬元,審減率_%。
(三)加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同_份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益
共完成竣工結(jié)算審計工作_項，送審金額共計_萬元,審減金額_萬元,審減率_%。另外，在審計過程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款_萬元。
通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升
20__年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。 20__年通過對20__年-20__年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的_項問題已整改完成_項，正在整改2項，整改率98%。
通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。
最新的審計工作總結(jié)范本10
“兩評一樹”活動開展以來，按照市委《關(guān)于在市直和縣區(qū)直部門單位開展“兩評一樹”活動的指導(dǎo)意見》和《市審計局開展“兩評一樹”活動實施方案》要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)了市和局有關(guān)文件、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，按照“向群眾匯報、請群眾評判、讓群眾滿意”的總體要求，在廣泛開展談心征求群眾意見的基礎(chǔ)上，對照今年來的工作、作風(fēng)情況，進行了深刻地反思，認(rèn)真查擺了自身問題，明確了今后努力方向。
一、工作情況
半年來，團結(jié)帶領(lǐng)審計執(zhí)行科室人員，按照要求及時送達28個市直部門(單位)和2個縣(區(qū))直部門審計結(jié)論性法律文書55份，涉及審計項目31個，其中：預(yù)算執(zhí)行審計項目17個，經(jīng)濟責(zé)任審計項目14個，送達率100%。截至目前，已有27個部門(單位)按照審計執(zhí)行期限和要求書面上報執(zhí)行結(jié)果情況，執(zhí)行率100%，另有4個審計項目未到執(zhí)行期限，正在執(zhí)行過程中。
實際執(zhí)行工作中做到了：一是嚴(yán)格程序，規(guī)范辦理。在送達審計結(jié)論性法律文書的同時，積極做好溝通協(xié)調(diào)，凡遇到被審計單位出現(xiàn)難以理解的事項，及時予以解答，并就如何做好整改落實的問題向被審計單位提出具體的執(zhí)行意見建議，有力地促進了審計整改工作任務(wù)的落實。二是加大執(zhí)行力度，注重整改實效。采取定期督查、跟蹤落實、限期整改等多種有效措施，切實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改和審計決定的落實，維護了審計執(zhí)法的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，進一步提高了審計的公信力和執(zhí)行力。
二、作風(fēng)情況
在審計執(zhí)行過程中，始終做到堅持原則，秉公執(zhí)法，嚴(yán)格程序，規(guī)范辦理，在任何時刻都保持與被審計執(zhí)行單位的正常工作接觸，沒有違反審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律和廉潔自律各項規(guī)定的情況，切實維護了為民、務(wù)實、清廉的良好審計形象。堅持民主集中制原則，自覺維護黨組權(quán)威和班子團結(jié)。
嚴(yán)格遵守“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的議事決策制度，自覺維護局黨組的權(quán)威，對黨組集體決定事項認(rèn)真抓好貫徹落實，做到有令則行，有禁則止，保證政令暢通。增強全局觀念，自覺維護班子形象，擺正位置，當(dāng)好助手，工作中做到到位不越位、獻策不決策、補臺不拆臺。加強團結(jié)，堅持同志間丑話講在當(dāng)面，好話講在背后，做到嚴(yán)以律己，寬以待人，努力營造同心同德、和衷共濟的良好局面。
三、存在的不足
1、思想認(rèn)識不高。體現(xiàn)在對全市加快經(jīng)濟方式轉(zhuǎn)變、開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的認(rèn)識還不到位，在思想上與實施“黃藍”兩大國家戰(zhàn)略要求還有一定的差距。
2、創(chuàng)新意識不強。體現(xiàn)在工作中沒有從創(chuàng)先爭優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)上去把握，思想上還沒有真正統(tǒng)一到全市改革發(fā)展大局上來，工作的前瞻性、創(chuàng)新性不強，在思想上服務(wù)大局的觀念樹得還不牢。
3、作風(fēng)不夠扎實。體現(xiàn)在深入基層、科室少，與審計一線的同志們溝通交流少，批評與自我批評做得不夠。創(chuàng)先爭優(yōu)的進取意識不強，工作安排多，督促檢查少，工作抓細(xì)、抓實、抓具體的實干精神不強。
4、廉潔自律要求不嚴(yán)。體現(xiàn)在加強黨性修養(yǎng)的境界還不高，艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)有所淡化，在思想上還存在講待遇、比條件的想法，存在著行事辦事時標(biāo)準(zhǔn)只向好的攀、不向低的看現(xiàn)象，廉潔意識不夠強。
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