怎么寫審計總結(jié)(優(yōu)秀8篇)

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怎么寫審計總結(jié)篇1

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通18號文件)，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。

怎么寫審計總結(jié)篇2

我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益

根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

怎么寫審計總結(jié)篇3

20__年財政“同級審”審計工作報告，共含六個方面內(nèi)容：

一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。

二是市糧食局、市商務局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。

三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負債和損益情況審計。

四是根據(jù)上級審計機關統(tǒng)一部署，對我市20__年保障性安居工程、20__年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計。

六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。

組織方式上：20__年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計、工程竣工結(jié)算審計、專項調(diào)查等，發(fā)揮好團隊的作用，提高審計能力和效率。

審計方法上：開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計，通過對財政、稅務、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”。

審計重點：20__年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險的政策措施。因此，今年財政審計密切關注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面，重點關注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況，綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。

在財政支出方面，關注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20__年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關聯(lián)分析力度，審查預算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強化外部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析，深挖審計疑點，反映財政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生，不僅關乎民生福祉，更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實，幫助加強管理。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高，部分設備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應的約束與預警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題，商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產(chǎn)項，要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回，不能追回的須說明原因，明確責任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設備已收回，確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案，同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細化責任措施，確?，F(xiàn)有溯源設備安全。

20__年“同級審”主要成果

1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報告上報了市政府。

2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。

3、出具移送處理書1份，審計決定書4份。

4、審計工作報告得到了市領導批示。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次(蘇州審計網(wǎng)錄用11篇次、省廳網(wǎng)站錄用1篇次、中國審計報錄用1篇次)。

怎么寫審計總結(jié)篇4

一、實習目的

專業(yè)實習是我們完成專業(yè)基礎課和專業(yè)課程的學習之后，綜合運用知識的重要的實踐性教學環(huán)節(jié)，是本專業(yè)必修的實踐課程，在實踐教學體系中占有重要地位。通過專業(yè)實習使自己在實踐中驗證，鞏固和深化已學的專業(yè)理論知識，通過知識的運用加深對相關課程理論與方法的理解與掌握。加強對企業(yè)及其管理業(yè)務的了解，認識的基礎上，將學到的知識與實際相結(jié)合，使學生運用已學的專業(yè)理論知識，對實習單位的各項業(yè)務進行初步分析，善于觀察和分析對比，找到其合理和不足之處，靈活運用所學專業(yè)知識，在實踐中發(fā)現(xiàn)并提煉問題，提出解決問題的思路和方法，提高分析問題及解決問題的能力。

二、實習任務

本次實習我到的實習單位是_省_審計局，實習的主要任務如下：

1.調(diào)查_審計局目前的審計事務的操作流程。

2.研究現(xiàn)行信息化系統(tǒng)對業(yè)務進程所起的作用。

3.分析_審計局信息化的經(jīng)驗及出現(xiàn)的問題。

三、實習內(nèi)容

1.實習背景

21世紀是信息技術的時代。隨著生產(chǎn)的自動化，貿(mào)易中的電子商務的普及，網(wǎng)絡財務軟件的廣泛使用，以及支付手段的多樣化，審計信息化將是21世紀必然趨勢。但是我國現(xiàn)今的基層審計單位的信息化現(xiàn)狀是什么樣的呢我國基層審計信息化的現(xiàn)狀，審計人員;軟件條件以及硬件條件如何在信息化的過程中有什么樣的經(jīng)驗和教訓呢帶著這個問題，我聯(lián)系了_省_省審計局，并在那進行了我的專業(yè)實習。

本文所探討的審計信息化是指，被審計對象進行財務工作和經(jīng)營時，審計人員為了實現(xiàn)其審計目的，收集必要的審計證據(jù)，采取必要的審計程序，對企業(yè)的運營的合規(guī)性以及利用計算機以及網(wǎng)絡生成的財務信息進行審計的工作。

2.實習單位介紹

_審計局是隸屬于國家審計署的縣一級的審計單位，編制大約30人。_屬于_省的經(jīng)濟不太發(fā)達的農(nóng)業(yè)縣，所以審計機構(gòu)不像大城市那樣有很多的審計事務所，審計單位只有審計局一家，并且被審單位也大部分是國有企業(yè)和國家機關。平時業(yè)務工作量并不太多，同一時間基本上只進行一家被審單位的審計。

四、實習體會

引用國務院信息化工作辦公室副主任楊學山說過的一句話，十五個字：起步晚，基礎弱，資金少，應用難，見效快。

首先是起步晚。國家審計署計算機應用是從八十年代后期開始的，到20_年南京計算機審計展示會上才只有18個參展單位，象_這種經(jīng)濟欠發(fā)達縣審計信息化的應用范圍就更小了。第二是基礎弱。因為搞信息化，計算機應用要有好的審計工作者，包括審計專業(yè)人員和it人員，這方面_審計局基礎比較薄弱;有的工組人員甚至連熟練使用計算機進行基本操作也達不到由于起步晚，投入少，網(wǎng)絡，計算機設備在起步的時候基礎也比較弱。網(wǎng)絡環(huán)境較差。三是資金少。

今年上半年，局里的負責信息工組的人員想購買一套新的審計軟件，需要_塊資金，但最終因為沒有批準而流產(chǎn)，這正說明了基層單位資金缺乏的程度。四是應用難。審計相對其他部門工作來說，其計算機應用難度比較大。被審計對象都是開放的，無論是金融機構(gòu)還是財政部門或者大中型國有企業(yè)或小型企業(yè)都有各自的制度，要在這樣的基礎上進行審計的難度比較大。另外被審計對象的系統(tǒng)與審計單位系統(tǒng)主體之間存在一定的矛盾，增加了技術上的難度。而且從技術上看，審計單位要在人家的基礎上進行工作的技術難度大大增加。

特別是在被審單位本身的信息化稱度較低的情況下，應用就更加困難了。第五是見效快。雖然審計信息化起步晚，但是我在實習單位見到僅有的2個審計和網(wǎng)絡財務軟件的使用還是給工作帶來了很大的效率的提高，受到大大多數(shù)員工的肯定，效果顯著。

總之，_審計局的審計信息化任重而道遠。

怎么寫審計總結(jié)篇5

轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20__年_月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。

我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20__年_月_日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。

譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

怎么寫審計總結(jié)篇6

2020年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。

一、基礎建設

2020年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習，積極進行學術研究和探討。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五、參與各項招投標工程

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。

怎么寫審計總結(jié)篇7

回顧2014的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在2014年8月份進入AA公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。①在對“BB”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“C部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門2014年度利潤__余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司2014年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在2014年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。

5、參與制定“2021年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2021年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過2014年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系AA公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2021年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

怎么寫審計總結(jié)篇8

20__年是全面貫徹落實黨的__大確定的各項目標任務的起步之年，系統(tǒng)也面臨職能整合調(diào)整的壓力。中央的__規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實地影響預算的執(zhí)行和財務成果的反映。現(xiàn)將季度工作總結(jié)如下：

一、 思想方面。

為凝聚人心，激發(fā)動力，市局黨委在年初組織開展了“強責任、轉(zhuǎn)作風、重實干、求實效”為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校___教授所作的黨的__大的體會講座，觀看了警示教育片，還去現(xiàn)場實地參觀了__國家級檢測試驗科研基地建設工地，多樣的教育形式，豐富的教育內(nèi)容，提高了認識，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨委提出的工作目標、工作思路倍感振奮，又對照工作目標深刻反思自身的不足，為今年的工作在思想上做好充分的準備。

二、 工作方面。

四季度在完成日常工作的同時，重點開展了財務決算報表編制、監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評、系統(tǒng)財務內(nèi)審等工作：

(一) 完成財務年報編制工作。

財務年報是財政部門了解預算執(zhí)行情況和各項重要支出數(shù)據(jù)的基礎性資料，并且隨著國庫集中支付、財務集中核算等財政監(jiān)管體系的確立，財政部門對單位財務年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難，在完成三個單位財務年報編制工作的同時，指導下屬兩院及時完成編報工作。

(二) 監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評工作。

績效預評是財政部門對預算安排資金事先進行核實的經(jīng)費評審工作，相比以評定等次為目標的事后評價工作，績效預評可根據(jù)評審情況直接削減項目預算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段，也是多年來財政部門確定的經(jīng)費保障重點項目，圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施、項目資金的使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得到了90以上的高分。

為使今年的績效預評得到順利開展，我與業(yè)務處室一起做了大量的準備工作，并隨著評審小組的兩次現(xiàn)場核查，又及時提供了評審所需的證明材料。評審意見下達后，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預算經(jīng)費，而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費項目各項依據(jù)又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前為止還未有最終結(jié)果。

(三) 全市系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

系統(tǒng)內(nèi)部審計已開展了八年，與以往聘請審計專家不同，今年是系統(tǒng)利用自身力量獨立開展內(nèi)審的第一年。由于時間較緊，內(nèi)審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務，因此現(xiàn)場審計結(jié)束后，我負責的核實數(shù)據(jù)、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關工作還在穿插進行中。

(四) 做好節(jié)能降耗相關統(tǒng)計工作。

節(jié)能降耗是加強能源利用，緩解環(huán)境壓力，推動經(jīng)濟健康發(fā)展的有效措施，各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標落實到各部門的考核目標。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負責，我著重做好水、電、汽油等耗用量的臺賬登記工作，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，及時通報管理部門核實，減少浪費現(xiàn)象。

四季度完成了20__年能耗考核表的填報，通過日?？刂?，我局順利達到20__年度能耗考核目標。日前，考核組已對我局進行了實地考查，我局有望再次被評為節(jié)能降耗先進單位。四季度工作總體還算順利，但監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預評和系統(tǒng)內(nèi)審工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關人員的組織、協(xié)調(diào)，暴露自身統(tǒng)籌能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加強思考，在下季度加以改進。